2017年度新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中国人民政治协商会议奇台县委员会部门决算及“三公”经费公开说明

目录

第一部分奇台县政协部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分奇台县政协概况

一、主要职能

1、组织政协委员认真学习宣传和贯彻党的路线、方针、政策，积极反映社情民意，发挥政协作为党和政府团结各界群众的重要渠道作用。

2、围绕奇台县党委、奇台县政府的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题开展调查研究，运用提案、调查报告、意见、建议等多种形式，为改革开放、社会主义现代化建设献计出力。

3、组织政协委员进行工作视察、专题调研、对口协商、座谈研讨、学习交流等活动，努力调动政协委员知情出力、建言献策、履行职责的积极性和创造性，充分发挥政协委员参政议政的主体作用。

4、巩固和发展广泛的爱国统一战线，维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一，促进对外友好往来与合作。

5、贯彻区州政协全体会议、常委会议、主席会议精神，完成常委会议、主席会议交办的工作任务。

6、加强专门委员会的理论研究和工作实践，总结经验，开拓创新，不断推进专门委员会工作的制度化、规范化、程序化建设。

（二）内设机构

奇台县政协的机构设置为“一室三委”，即政协办公室、经济法制提案委员会、教科文卫体委员会、党派社团学习文史和民族宗教侨务委员会，均为正科级单位，并配备了专职主任或副主任。

（三）人员编制

奇台县政协编制人数17人，其中行政编制17人；奇台县政协实有在职人数16人，其中行政编制16人，其中县处级6人，科级及以下10人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县政协部门决算包括：奇台县政协部门本级决算、无下属决算单位。

纳入奇台县政协2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入374.43万元,与上年相比，减少27.36万元，降低7.30%，支出374.43万元,与上年相比，减少27.36万元，降低7.30%，结余0万元，与上年相比，减少27.36万元，降低7.30%。增减变化主要原因是：2017年政协活动经费减少。

与预算情况相比：年初预算数318.81万元，决算数374.43万元，增加55.62万元。增加原因是政协委员活动经费增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计374.43万元，其中：财政拨款收入354.37万元，占95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入20.06万元，占5%。增减变化的主要原因是：2017年政协委员活动经费减少。

与预算相比情况，年初预算数318.81万元，决算数374.43万元，增加55.62万元。增加原因是政协委员活动经费增加。

其他有关说明内容，无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计374.43万元，其中：基本支出349.43万元，占93%；项目支出25万元，占7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年政协委员活动经费减少。

与预算相比情况，年初财政拨款支出预算数318.81万元，决算数374.43万元，增加55.62万元。增加原因是政协委员活动经费增加。

其他有关说明内容，无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入354.37万元，与上年相比，减少27.36万元，降低8%。增减变化的主要原因是：2017年政协委员活动经费减少。财政拨款支出354.37万元，与上年相比，减少27.36万元，降低8%。其中：基本支出329.37万元，项目支出25万元。增减变化的主要原因是：2017年政协委员活动经费减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况，年初预算数318.81万元，决算数354.37万元，增加35.56万元。增加原因是政协委员活动经费增加。

其他有关说明内容，无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出354.37万元。与上年相比，减少27.36万元，降低8%。增减变化的主要原因是：2017年政协委员活动经费减少。其中：其中：按功能分类科目：一般公共服务支出--行政运行249.95万元，一般公共服务支出--政协会议25万元，社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出31.64万元，医疗卫生与计划生育支出--行政单位医疗18.8万元，医疗卫生与计划生育支出--公务员医疗补助8.28万元，住房保障支出--住房公积金20.71万元。其中：按经济分类科目：工资福利支出236.81万元，商品和服务支出62.21万元，对个人和家庭的补助支出55.36万元。

与预算相比情况，年初预算数318.81万元，决算数354.37万元，增加35.56万元。增加原因是政协委员活动经费增加。

其他有关说明内容，无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化0万元的主要原因是：本单位无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化0万元的主要原因是：本单位无政府性基金预算。

与预算相比情况，本年年初预算未安排。

其他有关说明内容，无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算。其中：按功能分类科目，基本支出0万元，项目支出0万元。按经济分类科目，基本支出0万元，项目支出0万元。

与预算相比情况，本年年初预算未安排。

其他有关说明内容，无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容。无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算19.29万元，比上年减少2.35万元，降低12%，减少原因是2017年度，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是2017年度；公务用车购置及运行维护费支出19.29万元，占100%，比上年减少2.35万元，降低12%，减少原因是2017年度，加强车辆管理，提高运行效益；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是2017年度。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。奇台县政协全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费19.29万元。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费19.29万元。主要用于日常行政运行等。2017年，一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是2017年度。国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况，2017年奇台县政协三公经费预算20万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费20万元，公务接待费0万元。

其他有关说明内容，无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度奇台县政协机关运行经费支出37.20万元，比上年减少5.20万元，降低14%，主要原因是厉行节约。

其他有关说明内容，无。

六、政府采购情况

奇台县政协政府采购计划2.40万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容，无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计233.94万元，其中：流动资产47.99万元，固定资产185.95万元，其中：房屋560（平方米），价值19.70万元，共有车辆4辆，价值119.38万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；办公家具，价值21.35万元；其他资产，价值25.51万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县政协资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容，无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算25万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

项目支出情况表

其他有关说明内容：无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010201-一般公共服务支出-政协事务-行政运行；2010204一般公共服务支出-政协事务-政协会议；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101101-行政单位医疗；2101103-公务员医疗补助；2210201-住房公积金。

其他有关说明内容：无

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《支出决算明细表》

九、《基本支出决算明细表》

十、《项目支出决算明细表》

十一、《财政拨款收入支出决算总表》

十二、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十三、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十四、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十五、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十六、《资产负债简表》

十七、《资产情况表》

十八、《基本数字表》

十九、《机构人员情况表》

二十、《部门决算相关信息统计表》

二十一、《政府采购情况表》

二十二、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》