2017年新疆昌吉州奇台县委员会经济工作领导小组办公室部门决算及“三公”经费公开说明

目 录

第一部分 奇台县委全面深化改革领导小组办公室单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况。包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)单位主要职责

1、 贯彻落实区、州党委全面深化改革领导小组办公室的各项工作安排和部署，研究提出奇台县贯彻落实区、州中长期改革规划的意见，报县委全面深化改革领导小组审议通过后实施；负责组织落实县委全面深化怅领导小组各项决定事项、工作部署，统筹、协调、督促、检查、推动各专项小组和县政府各部门的改革工作；负责汇总制定县委全面深化改革领导小组中长期改革规划和年度改革工作要点并组织实施；负责统敌协调、研究审核有关方面提出的改革工作方案和措施，研究处理有关方面提出的重要改革事项的相关请示，向县委全面深化改革领导小组提出建议。

2、围绕县委、县人民政府中心工作和重点工作部署，负责对外涉及奇台县经济、政治、社会事业和党的建设等后果大改革发展问题政策研究，为县委、县人民政府提供决策参考意见；围绕奇台县经济社会改革发展中全局性、综合性、战略性的重大问题，牵头组织开展跟踪和前瞻性研究，为县委、县人民政府制定中长期规划、区域发展规划和重大专项规划提供决策参考意见。

3、根据县委、人民政府统一安排部署，研究制定奇台县经济发展、新农村建设的中长期规划和年度工作重点以及综合配套政策和方案，并组织有关部门对全县重大经济发展战略、新农村建设中的重大决策进行调研和论证，为县委、县人民政府提供建议和咨询。

4、负责对党中央、国务院和区州县党委、人民政府各项改革发展方针和重大决策事项的执行情况开展跟踪调查、分析评估，提出对策建议。

5、承担县改革发展政策研究和决策咨询研究工作的组织、协调和指导，组织有关部门、专家团队、社会力量开展全县重大课题的联合调研和重大决策的前期调研，提出工作建议

6、承担奇台县统筹城乡发展和“三农”工作调查研究、参谋咨询、组织推进、检查指导等工作，提出处理农村改革和发展重大问题的建议；承担农村工作办公室和县推进社会主义新农村建设领导小组办公室日常事务性工作。

7、承担县委、县人民政府重要文稿起草工作。搜集、分析、整理国内外、区内外涉及改革、发展和政策的典型经验和信息资料，为县委、县人民政府提供决策需要的重要情况和信息资料。

承担县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构情况

根据“精简、统一、效能”的原则，奇台县委全面深化改革领导小组办公室不设内设机构。

（三）人员编制及实有人员情况

奇台县委全面深化改革领导小组办公室（奇台县委政策研究室、奇台县人民政府发展研究中心、奇台县委农村工作办公室）。列行政编制总数7名，其中：领导职数2名。机关后勤编制1名。实有人数：行政编制6人、事业编制1人，退休5人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县委全面深化改革领导小组办公室决算包括本级决算。

纳入奇台县委全面深化改革领导小组办公室2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年收入98.93万元，与上年相比,增加17.10万元，增长20%,支出98.93元,与上年相比，增加17.10元，增长20%，结余0元，与上年相比，无变化。增减变化主要原因是：工资调整及缴纳机关养老和职业年金调增，造成收入支出增加。

与预算相比情况：支出增加26.08万元，因工资调整及缴纳机关养老和职业年金调增，收入支出增加。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计98.93万元，其中：财政补助收入98.92万元，占99.99% ；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.01万元，利息占0.01%。上年同期收入81.85万元，其中：财政补助收入81.79万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.06元，占0.07%。增减变化的主要原因是：工资调整及缴纳机关养老和职业年金比上同期增加17.07万元。

与年初预算相比增加26.08万元，因工资调整及缴纳机关养老和职业年金调增，收入增加。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计98.93元，其中：基本支出98.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：工资调整及缴纳机关养老和职业年金比上同期增加17.07万元。

与年初预算相比增加26.08万元，因工资调整及缴纳机关养老和职业年金调增，总体支出增加。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨收入98.93万元，与上年相比,增加17.07万元，增长20%,增减变化的主要原因是：因工资调整及缴纳机关养老和职业年金调增，造成财政拨款收入的增加。财政拨款支出98.93万元,与上年相比，增加17.07万元，增长20%。其中：基本支出98.93万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：因工资调整及缴纳机关养老和职业年金调增，造成支出增加。财政拨款结转结余0元，与上年相比，增加0元，增长0%。无变化。

与年初预算相比增加26.08万元，因工资调整及缴纳机关养老和职业年金调增，造成总体收支增加。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出98.93万元，与上年相比,增加17.07万元，增长20%：增减变化的主要原因是：因工资调整及缴纳机关养老和职业年金调增。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出--行政运行70.57万元；社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出10.10万元；医疗卫生与计划生育支出--事业单位医疗10.52万元；住房保障支出--住房公积金7.74万元；上年同期总支出81.85万元，其中：一般公共服务支出―行政运行69.57万元；2、医疗卫生与计划生育支出--事业单位医疗7.54万元；3、住房保障支出--住房公积金4.74万元，比上年增加17.07万元，因人员增加及社保基数的调增。按经济分类科目：工资福利支出85.42万元、商品和服务支出4.50万元、对个人和家庭补助支出8.99万元。

与预算相比情况：增加26.08万元，因工资调整及缴纳机关养老和职业年金调增，造成支出增加。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：本年年初预算未安排。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况，本年年初预算未安排。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出总额为0.30万元，比上年同期减少1.52万元，下降83.54%。减少的原因是：本单位未安排一般公共预算“三公”经费。其中，因公出国（境）费0万元，占0%，比上年同期对比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.30万元，占100%，比上年同期减少1.52万元，比上年同期下降83.54%，减少的原因：厉行节约，执行中央八项规定；公务接待费支出0万元，占0%，比上年同期对比无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3004元，其中，公务用车购置0万元，公务用车维护费0.30万元。主要用于车辆日常费用等，2017年单位一般公共财政安排的公务用车购置量一辆，保有量为一辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，本单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比下降。厉行节约。

其他相关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出4.50万元，比2016年减少1.50万元，下降25.00 %。主要原因是：厉行节约。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

深改办政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元、实际采购0万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计81.22万元，其中：流动资产2.66万元，固定资产78.56万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值19.98万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上的通设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，办公设备56.60万元，办公家具1.98万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县委全面深化改革领导小组办公室资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0元，项目支出决算0元。年末本单位无民生项目和无重点的绩效评价。

其他有关说明内容：无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

按功能分类科目，201类：一般公共服务支出； 03款01项：行政运行； 208类：社会保障和就业支出；05款05项指：机关事业单位基本养老保险缴费支出； 210类：医疗卫生与计划生育支出；11款01项指：行政单位医疗；11款03项：公务员医疗补助；221类：住房保障支出；02款02项：住房公积金。

其他有关说明内容：无

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》