2017年新疆昌吉州奇台县房产管理局部门决算及“三公”经费公开说明
目 录
第一部分 房产管理局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）主要职能
1、贯彻国家及区、州房产管理的法律法规，根据县建设行政部门的安排，负责全县住宅建设和房产开发管理工作，培育规范房产市场，指导房产交易、租赁、抵押及其他经营活动；负责房产权属登记发证、房产产籍档案整理保管；组织对危房的鉴定；指导监督房屋拆迁工作。
2、对全县房地产开发企业和外来房地产开发企业实施行业管理。
3、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
内设机构：1、综合办公室；2、公租房管理所；3、交易中心。
（三）人员编制
奇台县房产管理局机构类别县编委核定为公益一类，机构规格相当于副科级，核定事业编制18名，其中：全额拨款事业编制12名，自收自支事业编制6名（领导职数1名）。
（四）年末实有人数
年末实有在编在岗经费自理人员3人，另有10人属全额拨款人员，工资由财政统发，不在本单位反映。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，房产管理局部门决算包括：房产管理局部门本级决算，无所属单位决算。
纳入房产管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
奇台县房产管理局单位本级 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入36.66万元，与上年140万元相比，减少103.34万元，减少73.81%；支出107.5万元，与上年105.1万元相比，增加2.4万元，增加2.28%。结余为-70.91万元，与上年相比，结余35.36万元，减少了106.27万元，减少300.53%。增减变化主要原因是：收入减少主要原因是依财政部和发改委相关规定2017年4月至5月相继取消了我局的交易费、证明费和登记费的收取，支出增加的原因系本年新增资产办公设备的购置，结余减少的原因是收入较上年减少幅度大导致结余较上年减少。
与预算相比情况：因本单位属经费自理的事业单位，所以无年初预算数，只有调整预算数（与决算数一致）。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计36.66元，其中：财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入36.06万元，占98.36%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.6万元，占1.64%。与上年相比，增减变化主要原因是：收入减少主要原因是依财政部和发改委相关规定2017年4月至5月相继取消了我局的交易费、证明费和登记费的收取。
与预算相比情况：因本单位属经费自理的事业单位，所以无年初预算数，只有调整预算数（与决算数一致）。
其他有关说明内容：无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计107.57万元，其中：基本支出97.57万元，占90.7%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出10万元，占9.3%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比，增减变化主要原因是：支出增加系本年新增资产办公设备的购置。
与预算相比情况：因本单位属经费自理的事业单位，所以无年初预算数，只有调整预算数（与决算数一致）。
其他有关说明内容：无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度本单位无财政拨款。财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0×%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：无。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：因本单位属经费自理的事业单位，所以无年初预算数，只有调整预算数（与决算数一致）。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：按功能分类科目，支出0万元，。按经济分类科目，支出0万元。
与预算相比情况：因本单位属经费自理的事业单位，所以无年初预算数，只有调整预算数（与决算数一致）。
其他有关说明内容：无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度本单位政府性基金财政拨款收入0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。与预算相比情况。
与预算相比情况：未安排预算。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金财政拨款支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。0其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元，。
与预算相比情况：未安排预算。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末收支结转结余-70.9万元。上年结余34.3万元，与上年相比，减少105.2万元。减少了106.27万元，减少300.53%。结余减少的原因是收入较上年减少幅度大导致结余较上年减少。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。奇台县房管局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。本单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况：未安排预算。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度房管局机关运行经费支出0万元，比上年0增减万元，增减0%，主要原因：本单位为经费自理的事业单位。
六、政府采购情况
奇台县房产管理局政府采购计划０万元，其中：政府采购货物支出０万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出０万元；实际采购０万元，其中：政府采购货物支出０万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出０万元。
房管局政府采购在奇台县住建局报表反映。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计208.3万元，其中：流动资产112.8万元，固定资产95.5万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元；车辆1辆，价值12.2万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值83.3万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，房管局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个。
2017年本单位无项目资金
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。212（类）01（款）01（项）：指城乡社区管理事务行政运行。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）11（款）02（项）：指医疗卫生与计划生育支出中的事业单位医疗。221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出中的住房公积金。
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》