2017年新疆昌吉州奇台县人民代表大会常务委员会
部门决算及“三公”经费公开说明
目 录
第一部分 奇台县人民代表大会常务委员会单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
（一）单位主要职责及内设机构情况
(一)奇台县人大常委会办公室
负责常委会党组、常委会会议、主任会议决定事项的组织实施和督促检查;负责县人民代表大会、常务委员会会议和主任会议及其他重要会议的会务工作;负责各项报告、文电和领导讲话稿的草拟;收集整理县内外人大工作信息，总结推广人大工作经验;负责常委会机关文秘、翻译、信访保密、档案、财务、接待、老干及后勤等工作;办理县人大常委会领导交办的其它事项。
(二)法制工作委员会负责自治区人大及其常委会制定的地方性法规(草案)征求意见的具体工作;负责对法院、检察院、公安、司法行政、国家安全机关、监察、民政、劳动人事部门及群众团体等方面的法律、法规和县人大及其常委会的有关决议、决定的执行情况进行监督检查;对常委会有关工作情况和执法情况开展调查研究，审查其规范性文件，对其中与宪法、法律、法规相抵触的，向主任会议提出纠正意见的报告;受理人民群众的检举、控告和诉讼性案件的申诉;开展法制宣传;承办县人大代表关于法制工作的议案和建议、批评、意见的答复工作。办理县人大常委会领导交办的其它事项。
(三)财经工作委员会
负责对国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况、经济、环境与资源保护等方面的法律、法规和县人大及其常委会决议执行情况的监督检查;了解国民经济和发展计划、财政预算的编制和执行情况及重要经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究，提出意见和建议;对国
民经济和社会发展计划(草案)、财政预算(草案)报告、决算(草案)报告以及国民经济和社会发展计划、预算和部分调整变更方案进行初审;对县人民政府发布的有关经济方面的行政规章和规范性文件，以及乡镇人大的有关决议、决定进行研究，对其中与宪法、法律、法规相抵触的，向主任会议提出纠正意见的报告;承办县人大代表关于财经工作的议案和建议、批评、意见的答复工作。
(四)教科文卫工作委员会
负责对教育、科学、文化、卫生、体育、民族宗教、侨务、旅游等方面的法律、法规和县人大及其常委会作出有关决议、决定的执行情况进行监督检查;对教育、科学、文化、卫生、体育、民族宗教、侨务、旅游等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议;对县人民政府发布
的有关教科文卫等方面的规范性文件，以及乡镇人大的有关决议、决定进行研究，对其中与宪法、法律、法规相抵触的，向主任会议提出纠正意见的报告;承办县人大代表关于教科文卫民族宗教侨务旅游工作的议案和建议、批评、意见的答复工作。办理县人大常委会领导交办的其它事项。
(五)代表人事工作委员会
负责县人大换届选举、人事任免和代表工作等方面的有关法律、法规和县人大及其常委会作出的有关决议、决定执行情况的监督检查;承办县人大及其常委会换届选举、人事任免和代表资格审查的具体工作，负责乡(镇)人大换届选举工作的指导和村民委员会换届选举法律监督的具
体工作;负责乡镇人大日常工作指导和代表的培训工作;负责组织驻县的全国、自治区、州人大代表和县人大代表闭会期间的活动;承担县人民代表大会议案审查委员会、人大常委会代表资格审查委员会的具体工作;负责县人大代表的议案和建议、批评、意见的整理、转交及督促办理
工作; 承办县人大代表关于换届选举、人事任免和代表工作等方面的议案和建议、批评、意见的答复工作;维护代表的合法权利;办理县人大常委会领导交办的其它事项。
(六)农牧工作委员会
负责对农业、农机、水利、林业、畜牧业、土地管理等方面的法律、法规和上级、本级人大及其常委会做出的有关决议、决定的执行情况进行监督检查;对县人民政府发布的有关农牧业方面的规范性文件以及乡镇人大的有关决议、决定进行研究，对其中与宪法、法律、法规相抵触的，向主任会议提出纠正意见的报告，负责县人大代表关于农牧业工作方面的议案和建议、批评、意见的承办、督办工作。办理县人大常委会领导交办的其它事项。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县人民代表大会常务委员会部门决算包括本级决算。
第二部分 奇台县人民代表大会常务委员会2017年度 部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入479.88万元，与上年相比，减少153.369万元，降低23.06%，本年支出490.954万元，与上年相比，减少142.69万元，降低22.52%,结余206.251万元，与上年相比，减少10.67万元，降低34.10%，增减变化主要原因是：2016年度因增加公益岗人员编制，以及增加机关运行经费，追加项目支出经费较多，2017年度年初预算包含人代会经费，财政未按预算拨付。
与预算相比情况：2017年度初预算数775.403元万，2017年度决算数479.880万元，增加402.340万元。增减变化主要原因是：2017年度换届选举会议开展两次，相比以前年度增加，人员调资，且2017年度增加人大会议经费乡镇级拨付。
其他有关说明内容：无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计479.880万元，其中财政拨款收入479.880万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年度换届选举会议开展两次，相比以前年度增加，人员调资，且2017年度增加人大会议经费乡镇级拨付。
与预算相比情况：年初预算数775.403万元，决算数479.88万元，增加402.34万元。增减变化主要原因是：2017年度换届选举会议开展两次，相比以前年度增加，人员调资，且2017年度增加人大会议经费乡镇级拨付。
与上年相比，减少153.369万元，减少23.06%，结余206.251.万元。增减变化主要原因是：2016年度因增加公益岗人员编制，以及增加机关运行经费，追加项目支出经费较多，2017年年初预算包含人代会经费，财政未按预算拨付。
其他有关说明内容：无
三、部门支出总体情况说明
本年行政事业支出490.345万元，其中：基本支出490.345万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年度换届选举会议开展两次，相比以前年度增加，且2017年度增加人大会议经费乡镇级拨付。
与预算相比情况：年初预算数775.403万元，决算数479.880万元，增加402.340万元。增减变化主要原因是：2017年度换届选举会议开展两次，相比以前年度增加，且2017年度增加人大会议经费乡镇级拨付。年末结转结余206.251万元，减少主要原因是：2016年度因增加公益岗人员编制，人员调资，以及增加机关运行经费，追加项目支出经费较多，2017年年初预算包含人代会经费，财政未按预算拨付。
其他有关说明内容：无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度本年收入合计479.880万元，其中财政拨款收入479.880万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年度换届选举会议开展两次，相比以前年度增加，且2017年度增加人大会议经费乡镇级拨付。财政拨款结结余206.251万元。与上年相比，增减少10.67万元，降低34.10%。减少主要原因是：2017年度换届选举会议开展两次，相比以前年度增加，人员调资，且2017年度增加人大会议经费乡镇级拨付。
与预算相比情况：年初预算数775.403元万，决算数479.880万元，增加402.340万元。增减变化主要原因是：2017年度换届选举会议开展两次，相比以前年度增加，且2017年度增加人大会议经费乡镇级拨付。本年收入合计479.880万元，其中财政拨款收入479.880万元，收入按大项分类；1、一般公共服务支出--行政运行368.016万元,2、社会保障和就业支出--414.038万元；3、医疗保障--行政单位医疗341.592.万元，4、医疗保障--公务员医疗补助150.472万元，5、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金312.922万元。
其他有关说明内容：无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度本年行政事业支出508.585万元，其中：基本支出499.585万元，占98.23%；项目支出9万元，占1.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年度调入行政编制1人，事业管理人员2人，人才引进1人，招考录用2人，各项经费支出增加。
与预算相比情况：年初预算数127.610万元，决算数508.585万元，减少286.775万元。增减变化主要原因是：本年度调入行政编制1人，事业管理人员2人，人才引进1人，招考录用2人，各项经费支出增加。
与上年相比，减少286.775万元，减少84.93%，结余0万元。增减变化主要原因是：本年度调入行政编制1人，事业管理人员2人，人才引进1人，招考录用2人，各项经费支出增加。本年行政事业支出490.954万元，支出项目按功能分类：一般公共服务支出-人大事务-行政运行368.016万元，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤414.038万元；医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗341.592万元；医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助150.472万元；住房保障支出312.922万元。
支出项目按支出性质和经济分类：基本支出490.954万元，其中：1、人员经费386.167万元，2、日常公用经费104.787万元。
其他有关说明内容：无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金收入。
与预算相比情况：本年年初预算未安排。
其他有关说明内容：无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。
与预算相比情况：本年年初预算未安排。
其他有关说明内容：无
三、部门结转结余情况
年末结转结年余206.251元万。与上年相比，减少10.67万元，降低34.10%。
其中财政拨款结转结余206.251万元。与上年相比，减少10.67万元，降低34.10%。
其他有关说明内容：无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算26万元，比上年减少了0.1811元万，减少了0.68%,减少的原因是我委积极响应机构节能，减少车辆运行费用．其中，因公出国（境）费支出０万元，占０%，比上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出２６万元，占１００%，比上年减少0.1811元，万减少0.68%；减少的原因是我委积极响应机构节能，减少车辆运行；公务接待费支出０万元，占０%，比上年同期对比无变化。具体情况如下：
因公出国（境）费支出０万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无
公务用车购置及运行维护费26万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费26万元。主要用于办公车辆的燃料及维修等。2017年，我单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况：预算数30万元，决算数26万元，减少4万元，减少15.38%,减少原因：公用经费拨付减少，我委积极响应机构节能，减少车辆运行费用。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出368.01万元，比上年减少195.29万元，减少34.67%，减少的原因是机关运行经费拨付减少，我委积极响应机构节能。
其他有关说明内容：无
六、政府采购情况
奇台县发展和改革委员会政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。注：2017年无大型采购支出。
其他有关说明内容：无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计318.099万元，其中：流动资产691.693元万，固定资产248.929万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆6辆，价值149.796元万,其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）价值0万元、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值991.33万元。
其他有关说明内容：无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，我人大常委会2017年本年收入479.880万元，完成预算数的100 %，与上年同期相比减少155.361万元，减少24.45% ；本年支出入490.954万元，完成预算数的100 %，与上年同期相比减少476.932万元，减少8.9% 。增减变化的主要原因：基本支出减少的原因工资福利性支出，副县级工资待遇人员退休2名。
我单位无项目支出。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：2010101指行政运行，2101101指行政单位医疗，2101103指公务员医疗补助，2210201指住房公积金。
其他有关说明内容：无
第四部分 奇台县人民代表大会常务委员会2017年度部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《财政拨款收入支出决算总表》
四、《收入支出决算表》
五、《收入决算表》
六、《支出决算表》
七、《支出决算明细表》
八、《基本支出决算明细表》
九、《项目支出决算明细表》
十、《项目收入支出决算表》
十一、《行政事业类项目收入支出决算表》
十二、《基本建设类项目收入支出决算表》
十三、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十四、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十五、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十八、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
十九、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十一、《财政专户管理资金收入支出决算表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、 《2017年一般公共预算“三公”经费支出表》