2017年新疆昌吉州中共奇台县委老干部管理局部门决算及“三公”经费公开说明

目 录

第一部分 中共奇台县委员会老干部工作局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)中共奇台县委员会老干部工作局主要职责

1、负责贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针、政策；了解掌握全县老干部工作的基本情况；及时向县委反映主要问题和提出建议，参与制订老干部工作的政策、规定。

2、协助县委和组织部门抓好老干部党组织建设、政治思想工作；组织指导老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动。

3、调查研究离退休干部的离退休费、医疗、住房、取暖等方面存在的问题；督促检查老干部政治、生活待遇的落实。

4、组织引导老干部在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥作用；总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；协助解决老干部发挥作用中出现的问题。

5、负责对全县离退休人员人数和离退休费标准及数额进行审核；负责无工作的离休干部遗孀取暖费、生活补助费的发放工作。

6、负责全县离休干部和党政机关、事业单位退休干部管理工作；审核办理离休干部手续、荣誉证书和副县级以上退休干部手续、退休证书。

7、负责老干部来信来访工作。

8、指导全县老干部活动场所建设；组织协调指导全县老干部开展大型文体活动；组织县离退休干部开展形式多样丰富多彩的文体娱乐活动；组织离退休干部赴疆内外健康疗养及县内参观工农业生产。

9、负责离退休干部和副县级以上退休干部的住院看望；协助县委办组织安排重大节日四套班子领导走访慰问老干部活动。

10、协调各新闻宣传部门，采取各种形式宣传老干部工作方针、政策，宣传老干部的历史功绩和现实作用，宣传老干部工作经验。

11、指导局属老干部活动中心工作，做好老干部的管理服务工作，承担关心下一代工作委员会办公室的工作，指导协调老干部各学会、协会开展工作。

12、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据“精简、统一、效能”的原则，中共奇台县委员会老干部工作局不设内设机构。编制人数8人，实有人数胡8人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，中共奇台县委员会老干部工作局决算包括：中共奇台县委员会老干部工作局本级决算。

纳入中共奇台县委员会老干部工作局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 中共奇台县委员会老干部工作局决算情况说明

一、中共奇台县委员会老干部工作局收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入244.5万元,与上年相比，减少82.5万元，降低25.2%，支出244.5万元,与上年相比，减少82.5万元，降低25.2%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：活动经费减少。

与预算相比情况。

2017年中共奇台县委员会老干部工作局2017年度收入244.5万元,与预算相比减少77.7万元，降低24.11%。增减变化主要原因是：活动经费减少。2017年中共奇台县委员会老干部工作局2017年度支出244.5万元,与预算相比减少77.7万元，降低24.11%。增减变化主要原因是：活动经费减少。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计244.5万元，其中：财政拨款收入244.3万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.17万元，占0.06%。增减变化的主要原因是：活动经费减少。

与预算相比情况。2017年中共奇台县委员会老干部工作局2017年度财政拨款收入244.3万元,与预算相比减少77.9万元，降低24.17%。增减变化主要原因是：活动经费减少。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计244.5万元，其中：基本支出244.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：活动经费减少。

与预算相比情况。2017年中共奇台县委员会老干部工作局支出合计244.5万元，与预算相比减少77.7万元，降低24.11%。增减变化主要原因是：活动经费减少。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明。

2017年度财政拨款收入244.3万元，与上年相比，减少82.7万元，降低25.30%。增减变化的主要原因是：活动经费减少。

财政拨款支出244.3万元，与上年相比，减少82.7万元，降低25.30%。其中：基本支出244.3万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：活动经费减少。

财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是活动经费减少。

与预算相比情况。2017年中共奇台县委员会老干部工作局财政拨款收入244.3万元，与预算相比减少77.9万元，降低24.09%。增减变化的主要原因是：活动经费减少。2017年中共奇台县委员会老干部工作局财政拨款支出244.3万元，与预算相比减少77.9，降低24.09%。增减变化的主要原因是：活动经费减少。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出244.3万元。与上年相比，减少82.7万元，降低25.3%。增减变化的主要原因是：活动经费减少。其中：按功能分类科目，行政运行支出200.8万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出11万元,死亡抚恤金支出7.9万元,行政单位医疗支出8.6万元，公务员医疗补助支出3.6万元，住房公积金支出8.8万元，其他组织事物支出3.6万元。按经济分类科目，工资福利支出98.5万元，商品和服务支出124.00万元，对个人和家庭的补助支出21.8万元。

与预算相比情况。一般公共预算财政拨款支出244.3万元，与预算相比减少77.9，降低24.09%。增减变化的主要原因是：活动经费减少。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。年初预算未安排。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况。年初预算未安排。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：年初预算未安排；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因是节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：年初预算未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017年中共奇台县委员会老干部工作局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元。主要用于公务用车车辆维修、保险等。2017年，中共奇台县委员会老干部工作局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，原因是年初预算未安排。

2017年单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。2017年度中共奇台县委员会老干部工作局公务用车购置及运行维护费支出2万元，与预算相比增加0万元，原因是节约开支。因公出国（境）费支出0万元，原因是：年初预算未安排。公务接待费0万元，原因是：年初预算未安排。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度中共奇台县委员会老干部工作局机关运行经费支出124万元，比上年减少72万元，减少36.73%，主要原因是：活动经费减少。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

中共奇台县委员会老干部工作局政府采购计划19.4万元，其中：政府采购货物支出8.6万元、政府采购工程支出7.9万元、政府采购服务支出2.9万元；实际采购19.4万元，其中：政府采购货物支出8.6万元、政府采购工程支出7.9万元、政府采购服务支出2.9万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计628.03万元，其中：流动资产60.17万元，固定资产567.86万元，其中：房屋4494（平方米），价值520万元，共有车辆1辆，价值14.18万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，中共奇台县委员会老干部工作局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，中共奇台县委员会老干部工作局实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末中共奇台县委员会老干部工作局民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：年初预算未安排。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）31（款）01（项）：指一般公共服务支出、党委办公厅（室）及相关机构事物、行政运；208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出、行政事业离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）08（款）01（项）：指社会保障和就业支出、抚恤、死亡抚恤金；210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出、行政事业单位医疗、行政单位医疗；210（类）11（款）03（项）：指医疗卫生与计划生育支出、行政事业单位医疗、公务员医疗补助。221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出、住房改革支出、住房公积金。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》