2017年新疆昌吉奇台县党史研究室暨地方志办公室部门决算及“三公”经费公开说明

目 录

第一部分 奇台县党史研究室暨地方志办公室单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能：

1、负责全县党史工作，制定奇台县党史工作总体规划；

2、开展党史研究，征集、整理、编纂奇台县地方党史资料、党史大事记、组织编写《中共奇台县委简史》，编辑出版重要党史书刊；

3、承担区、州党史研究室、县委党史工作领导小组交办的工作，为县委解决有关问题提供历史资料和意见；

4、开展党史教育、党史宣传工作，运用党史资料和研究成果，为奇台县的改革开放和现代化建设服务；

5、负责全县的地方志工作，制定奇台县地方志工作的总体规划，负责组织、检查、指导专业志书的编修、续修工作；

6、负责征集、研究奇台县地方志资料，编修、续修《奇台县志》和有关地情资料，为《新疆年鉴》、《昌吉年鉴》提供奇台县地情资料，编辑出版《奇台年鉴》；

7、根据国家和自治区、州地方志工作的法律、法规、规章，制定奇台县修志工作的实施办法；

8、负责专业志的审定、检查、指导、验收、出版工作，指导社会用志，收集、整理旧志；

9、完成县委、县政府或上级业务部门交办的其他工作。

机构设置情况：根据精简原则，奇台县党史研究室暨地方志办公室没有设置内设机构。

年末编制情况：奇台县党史研究室暨地方志办公室行政编制5名。

实有人数情况：奇台县党史研究室暨地方志办公室年末实有5人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，奇台县党史研究室暨地方志办公室决算只包括奇台县党史研究室暨地方志办公室本级决算，无下属部门决算。

纳入奇台县党史研究室暨地方志办公室决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入70.95万元,与上年相比，减少40.78万元，降低了36.50%，支出72.88万元,与上年相比，减少38.85万元，降低34.77%，结余0万元，与上年相比，减少1.93万元，降低100%,增减变化主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

与预算相比：年初预算数70.27万元，本年收入70.95万元，增加0.68万元，增长了0.96%。本年支出数72.88万元，增加2.61万元，增长3.71%。增加的主要原因是：人员经费增加。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计70.95万元，其中：财政拨款收入69.91万元，占98.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.04万元，占1.47%。增加的主要原因是：人员经费增加。

与预算相比情况：年初预算数70.27万元，本年收入数70.95万元，增加了0.68万元，增长了0.96%。增加的主要原因是：人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计72.88万元，其中：基本支出72.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况：本年支出数72.88万元，增加2.61万元，增长3.71%。增加的主要原因是：人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入69.91万元，与上年相比，减少19.80万元，减少22.07%。减少的主要原因是：厉行节约压缩日常公用经费。财政拨款支出71.83万元，与上年相比，减少17.88万元，降低19.93%。其中：基本支出71.83万元，项目支出0万元。增减变化主要原因是：人员经费增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少1.92万元，下降100%，增减变化的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

。

与预算相比情况：年初预算数70.27万元，本年收入数69.91万元，减少0.36万元，下降了5.12%。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。本年支出数71.83万元，增加1.56万元，增长了2.22%，增加的主要原因是：人员经费增加

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出71.83万元。与上年89.71万元相比，减少17.88万元，降低19.93%。降低的主要原因是：人员经费增加。

按功能分类科目：行政运行52.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.04万元，行政单位医疗4.82万元，公务员医疗补助2.12万元，住房公积金5.41万元。

按经济分类科目：工资福利支出56.33万元，商品和服务支出2.80万元，对个人和家庭的补助支出12.70万元；

与预算相比情况：年初预算数70.27万元，本年支出数71.83万元，增加1.56万元，增加2.22%。增加变化主要原因是：人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算拨款收入安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金拨款收支安排。

与预算相比情况，本年初预算未安排。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金拨款收支安排。其中：按功能分类科目，支出0万元，按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况，本年初预算未安排。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比减少1.92万元。其中：财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少1.92万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.85万元，比上年减少1.15万元，降低57.5%，减少原因是压缩公务用车支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占71%，比上年减少1.15万元，减少65.8%，减少原因是压缩公务用车支出；公务接待费支出0.25万元，占29%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，减少原因是严格执行中央八项规定，节约开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。奇台县党史研究室暨地方志办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.60万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.60万元。主要用于公务用车燃油补助支出0.60万元等。2017年，奇台县党史研究室暨地方志办公室一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.25万元。具体是：国内公务接待支出0.25万元。奇台县党史研究室暨地方志办公室国内公务接待3批次，80人次。

与预算相比情况，年初预算数2万元，决算数0.85万元，减少1.15万元。减少主要原因是：公务用车运行维护费减少。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度奇台县党史研究室暨地方志办公室机关运行经费支出2.80万元，比上年减少18.22万元，降低86.68%，主要原因是压缩公务用车及办公费用开支。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017年奇台县党史研究室暨地方志办公室政府采购计划6.30万元，其中：政府采购货物支出6.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.08万元；实际采购5.73万元，其中：政府采购货物支出5.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.07万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计44.07万元，其中：流动资产11.85万元，固定资产32.22万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值24.80万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要是：皮卡车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值7.42万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县党史研究室暨地方志办公室资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管

部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:本单位支出功能分类说明。按功能分类科目：

201（类）31（款）01（项），指一般公共服务支出（类），党委办公厅（室）及相关机构事务（款），行政运行（项）。

208（类）05（款）05（项），指社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

210(类）11（款）01（项），指医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）。

210（类）11（款）03（项），指医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

221（类）02（款）01（款），指住房保障支出（款），住房改革支出（类），住房公积金（项）。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》