2017年新疆昌吉奇台县人民法院部门决算及“三公”经费公开说明

目录

第一部分奇台县人民法院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

奇台县人民法院是国家审判机关，对奇台县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受昌吉回族自治州中级人民法院对审判工作的监督和业务指导。主要职责是：

（一）依法审判法律规定由奇台县人民法院管辖、上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件；

（二）审理上级人民法院指令再审的案件。

（三）审理人民检察院按照审判监督程序对本院已经生效的一审判决、裁定提出抗诉，昌吉回族自治州中级人民法院指令赞神的案件；

（四）依法行使司法执行权和司法决定权；

（五）对地方性法规、规章等草案提出意见，研究拟订奇台县人民法院工作规章制度；针对案件审理中发现的为题提出司法建议；

（六）依法办理司法协助事项，办理外地法院的委托事项；

（七）在审判工作和司法活动中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；

（八）承办其他应当由奇台县人民法院负责的工作。

（二）机构设置及人员情况

奇台县人民法院无下属单位，根据上述职责，奇台县人民法院机关设12个内设机构（股级）。分别是办公室、政工科、研究室、法警队、民一庭、民二庭、刑一庭、刑二庭、审监庭、立案庭、执行庭、行政庭。

（三）人员编制及实有人数情况

奇台县人民法院编制数89，实有人数105人，其中：在职85人，增加2人；退休20人，减少2人；离休0人，增加或减少0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县人民法院决算包括：奇台县人民法院本级决算。

纳入奇台县人民法院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1729.22万元,与上年相比，增加67.91万元，增长3.9%，支出1729.22万元,与上年相比，增加67.91万元，增长3.9%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：增加主要原因是：人员经费增加。其中财政拨款1729.13万元，利息收入0.9万元。人员经费1427.4万元，公用经费301.78万元。

与预算相比情况。2017年度收入1729.22万元,与预算相比，减少319.48万元，减少18.47%，减少主要原因是：人员减少。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1729.22万元，其中：财政拨款收入1729.13万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.09万元，占0.01%。增加主要原因是：人员经费增加。

与预算相比情况。与预算相比，财政拨款收入减少319.48万元，减少18.47%,减少主要原因是：公用经费减少。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1729.22万元，其中：基本支出1729.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比，基本支出增加67.91万元，增加主要原因是：人员经费增加。

与预算相比情况。与预算相比，财政拨款支出减少319.48万元，减少18.47%,减少主要原因是：公用经费减少。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1729.13万元，与上年相比，增加67.91万元，增长3.9%。增加主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出1729.13万元，与上年相比，增加67.91万元，增长3.9%。其中：基本支出1729.13万元，项目支出0万元。增加主要原因是：人员经费增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。财政拨款支出1729.13万元，与预算相比，减少319.48万元，减少18.47%，其中：基本支出1729.13万元，减少主要原因是：公用经费减少。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1729.13万元。与上年相比，增加67.91万元，增长3.9%。增加主要原因是：人员经费增加。其中：按功能分类科目，公共安全支出1428.7万元，社会保障和就业支出116.62万元，医疗卫生与计划生育支出91.77万元，住房保障支出92.04万元。按经济分类科目，工资福利支出1262.2万元，对个人和家庭补助支出165.16万元，商品和服务支出301.78万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1729.13万元。与预算相比,减少319.48万元，减少18.47%，减少主要原因是：公用经费减少。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：无预算安排。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：无预算安排。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6万元，比上年减少0.09万元，降低5.11%，减少原因是：公务用车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占100%，比上年减少0.09万元，降低5.11%，减少原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。奇台县人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元。主要用于公务用车运行维护费。2017年，奇台县人民法院一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。奇台县人民法院国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况，下降5.11%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费6万元,其中，公务用车运行维护费6万元。主要用于车辆燃油、维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车保有量为2辆。与预算相比下降5.11%。下降原因：严格按照规定减少开支。

公务接待费0万元。具体是：上级单位国内公务接待0批次，0人次。和上年相比持平。故与上年相比增加0，本年没有安排预算支出。

与预算相比，年初未做一般公共预算开支“三公”经费，决算与预算一致。

因公出国（境）费支出0万元。奇台县人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。与上年相比持平，奇台县人民法院上年无因公出国（境）费支出。故与上年相比增加0，本年没有安排预算支出。

与预算相比，年初未做一般公共预算开支“三公”经费，决算与预算一致。

其他有关说明情况无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度奇台县人民法院机关运行经费支出301.78万元，比上年减少6.5万元，降低2.86%，主要原因是公用经费减少。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

2017年奇台县人民法院政府采购计划63.03万元，其中：政府采购货物支出19.84万元、政府采购工程支出31.69万元、政府采购服务支出11.5万元；实际采购59.11万元，其中：政府采购货物支出18.33万元、政府采购工程支出29.9万元、政府采购服务支出10.88万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计4541.88万元，其中：流动资产2604.89万元，固定资产1936.99万元，其中：房屋5500平方米，价值1342.68万元，共有车辆8辆，价值142.17万元,其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值452.14万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县人民法院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，奇台县人民法院实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末奇台县人民法院无民生项目和重点支出项目。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：奇台县人民法院2017年财政拨款收入1729.13万元。

基本支出：奇台县人民法院2017年基本支出1729.22万元。

“三公”经费：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6万元，比上年减少0.09万元，降低5.11%，减少原因是公务用车运行维护费减少、公务接待次数减少。其中，公务用车购置及运行维护费支出6万元，占100%，比上年减少0.04万元，降低3.6%，减少原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加减少0万元，增加降低0%，增加减少原因是无。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费6万元,其中，公务用车运行维护费6万元。主要用于车辆燃油、维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：上级单位国内公务接待0批次，0人次。与预算相比，无预算安排。

因公出国（境）费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。与上年相比持平，我单位上年无因公出国（境）费支出。

机关运行经费：2017年本部门机关运行经费支出301.7万元，比2016年减少6.5万元，包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工作队经费。

本单位支出功能分类说明：1、2040501--行政运行支出1013.79万元；

2、2040599--其他法院支出415万元

3、2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出116.62万元；

4、2101101--行政单位医疗支出63.72万元；

5、2101103--公务员医疗补助支出28.05万元；

6、2210201--住房保障支出92.04万元；

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》