2017年新疆昌吉州奇台县人民政府办公室部门决算及“三公”经费公开说明

目录

第一部分奇台县人民政府办公室单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况。包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）单位主要职能

负责人民政府会议的准备工作，协助奇台县人民政府领导组织实施会议决定事项；协助奇台县人民政府领导组织起草或审议以奇台县人民政府和奇台县人民政府办公室名义发布的公文；研究奇台县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示奇台县人民政府的事项，提出审核意见，报奇台县人民政府领导审定；督促奇台县人民政府公文、会议决定事项及奇台县人民政府领导的有关指示，执行落实情况；组织专题调研，及时反映情况提出建议；协助奇台县人民政府领导组织处理需要由奇台县人民政府处理的应急事件和重大事故。

（二）内设机构情况

奇台县人民政府办公室内设机构7个：外事侨务办公室；法制办公室；扶贫开发办公室；综合科；文书科；秘书科；信息科。

（三）人员编制及实有人员情况

奇台县人民政府办公室编制数共62名，其中行政编制55名（含领导职数10名），事业编制7名。实有人员52人，其中：行政31人，机关后勤12人，事业9人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县人民政府办公室决算包括：奇台县人民政府办公室本级决算，无所属单位决算。

纳入奇台县人民政府办公室2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入862.81万元,与上年相比，减少170.96万元，降低16.54%。支出862.81万元，与上年相比，减少170.96万元，降低16.54%。结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：公用经费支出减少。

与预算相比情况, 2017年收入决算862.81万元与预算收入1718.56万元相比减少855.75万元，降低49.79%，减少原因是：压缩了车辆支出费用，从而减少了公用经费；2017年支出决算862.81万元与预算支出1718.56万元相比减少855.75万元，降低49.79%；减少原因是：压缩了车辆支出费用，从而减少了公用经费。

与预算相比情况：2017支出合计862.81万元，其中：基本支出862.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：公用经费支出减少。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计862.81万元，其中：财政拨款收入862.56万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.25万元，占0.03%。增减变化的主要原因是：公用经费支出减少。

与预算相比情况, 2017年收入决算862.81万元与预算收入1718.56万元相比减少855.75万元，降低49.79%；减少原因是：压缩了车辆支出费用，从而减少了公用经费。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计862.81万元，其中：基本支出862.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：压缩了车辆支出费用，从而减少了公用经费。

与预算相比情况：2017年支出决算862.81万元与支出预算1718.56万元相比减少855.75万元，降低49.79%；减少原因是：压缩了车辆支出费用，从而减少了公用经费。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说

2017年度财政拨款收入862.56万元，与上年相比，减少170.94万元，降低16.54%。增减变化的主要原因是公用经费支出减少。财政拨款支出862.56万元，与上年相比，减少170.94万元，减少16.54%。其中：基本支出862.56万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：公用经费支出减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是年末无结转结余。

与预算相比情况,2017年度财政拨款收入862.56万元,与预算收入1718.56万元相比减少855.75万元，降低49.8%,增减变化主要原因是：压缩了车辆支出费用，从而减少了公用经费。2017年度财政拨款支出862.81万元与预算支出1718.56万元相比减少855.75万元，降低49.79%，增减变化的原因是：压缩了车辆支出费用，从而减少了公用经费。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出862.56万元。与上年相比，减少170.94万元，降低16.54%。增减变化的主要原因是：公用经费支出减少。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出682.92万元，社会保障和就业支出66.59万元，医疗卫生与计划生育支出58.85万元，住户保障支出54.46万元。按经济分类科目，工资福利支出569.02万元，对个人和家庭补助支出120.42万元，商品和服务支出162.67万元。

与预算相比情况，2017年度财政拨款支出862.81万元与预算支出1718.56万元相比减少855.75万元，降低49.79%，增减变化的原因是：压缩了车辆支出费用，从而减少了公用经费。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况：本年年初预算未安排。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：本年年初预算未安排。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算62.83万元，比上年减少1.22万元，减少1.9%，减少原因是：公务用车运行维护费减少、公务接待次数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因是：未安排；公务用车购置及运行维护费支出59万元，占93.9%，比上年减少0.92万元，减少1.54%，减少原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出3.83万元，占6.1%，比上年减少0.3万元，降低7.26%，厉行节约，执行中央八项规定。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017奇台县人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费59万元,其中，公务用车运行维护费59万元。主要用于车辆燃油、维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为12辆。

公务接待费3.83万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无；上级单位国内公务接待30批次，1268人次。

与预算相比情况。2017年三公经费预算85万元，实际支出62.83万元，比预算减少22.17万元，降低26.08%，减少原因是：公车运行及车辆维护费减少。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度奇台县人民政府办公室机关运行经费支出173.13万元，比上年减少42.36万元，减少19.64%，主要原因是：严格落实中央八项规定厉行节约降低经费支出。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

奇台县人民政府办公室政府采购计划140.08万元，其中：政府采购货物支出45.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.78万元；实际采购3.53万元，其中：政府采购货物支出136.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.78万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计640.29万元，其中：流动资产131.43万元，固定资产508.87万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆12辆，价值315.87万元,其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值192万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县人民政府办公室资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出，210（类）11（款）01（项）指行政单位医疗，210（类）11（款）03（项）指公务员医疗补助，221（类）02（款）01（项）指住房公积金，214（类）01（款）01（项）指交通行政运行。其他有关说明内容。

其他有关说明内容。无。

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》