2017年新疆奇台县科学技术局部门决算及“三公”经费公开说明

目 录

第一部分 奇台县科学技术局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能

1、贯彻落实党和国家、自治区及自治州关于科技工作的方针、政策、法规，组织实施“科教兴县”战略，制定奇台县科技发展规划和科技政策、法规；会同有关部门推动科技兴行业、科技兴乡镇的工作和区域科技创新体系建设；研究分析科技促进经济、社会发展的重大问题；提高奇台县科技创新能力，推动奇台县的科技进步和科技事业发展。

2、组织拟订推进奇台县科技体制改革的政策措施；指导协调有关部门的科技体制改革工作；拟订加强奇台县科技创新体系建设的政策措施。

3、拟订多渠道增加科技投入的政策措施，负责奇台县本级科学事业费、应用技术研究与推广经费、科技专项资金的预算及其使用的动态管理，合理配置相应的科技经费；会同有关部门运用行政、经济手段，加强对科技活动的调控。

4、指导各乡镇、县直有关部门科技工作。

5、会同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性、促进科技人才成长的政策措施，参与有关部门州、县两级拔尖人才的管理及科普工作。

6、负责国家高新技术企业的组织申报工作；指导中小企业开展技术创新工作。

7、管理国家和自治区、自治州在奇台县实施的重大科技项目。

8、组织县内外重大科技交流与合作。

9、负责奇台县自然科学和软科学应用技术科技成果、科技奖励、科技成果推广、科技保密工作。

10、指导奇台县科技中介组织的建设和发展工作。

11、负责奇台县科技信息、科技宣传、科技统计工作。

12、负责奇台县科教兴县领导小组办公室日常工作，组织实施奇台县科技创先和党政领导科技进步目标责任制考核工作。

13、负责奇台县专家顾问团办公室日常工作，组织奇台县科技、经济、社会协调发展进行重大决策的高层调研、咨询、论证活动；负责科技特派员工作领导小组办公室的日常工作。

14、贯彻执行国家和区州有关知识产权的法律、法规、方针政策，制定全县知识产权发展规划并组织实施，负责知识产权的宣传培训工作和执法工作，协调全县知识产权管理和保护工作，依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为。负责全县专利技术的开发、引进、实施管理和许可合同的认定、登记、备案工作，组织专利产品的交流、交易活动。

15、奇台县科协是奇台县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是奇台县推动科学技术发展的重要力量。县科协要适应新形势新任务的需要，按照自身性质，积极探索并建立区别于党政机关、符合县科协组织特点、充满生机和活力的运行机制，创造性地开展工作。一是坚持民主办会的原则，以科协章程为依据，开展各项工作和活动；二是充分发挥全县学会（协会）、基层科协的作用，广泛调动有关学会（协会）和基层科协的积极性，加强集成，形成合力，做好涉及全局的重要工作；三是完善建设科技工作者之家的各项措施，全心全意为科技工作者服务，为科技工作者办实事。

16、承办奇台县人民政府和区、州科技部门交办的其他事项。

（二）、机构设置情况

奇台县科学技术局属于独立编制、独立核算机构，内设设4个内设机构（股级）。1、办公室 2、科技科 3、科普科（科普工作队） 4、知识产权科。

（三）、年末编制情况、实有人数情况：

现有编制13人，其中行政编制10人（含1名行政工勤）、事业编制3人。实有人数11人，较上年增加1人，属于组织调动，其中行政8人（含1名行政工勤），事业3人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县科学技术局部门决算包括：奇台县科学技术局部门本级决算，无下属决算单位。

纳入奇台县科学技术局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入159万元,与上年相比，减少1062万元，降低86.99%，支出159万元,与上年相比，减少1062万元，降低87.01%，结余0.62万元，与上年相比，增减0万元，增降0%。增减变化主要原因是：项目经费比上年大幅减少。

与预算相比情况：本年度收入与预算相比情况，预算为176万元，收入为159万元，减少17万元，增减变化主要原因是：项目经费比上年大幅减少。本年度支出与预算相比情况，预算为176万元，支出为159万元，减少17万元，增减变化主要原因是：项目经费比上年大幅减少。

其他有关说明内容：无

（二)部门收入总体情况说明

本年收入合计159万元，其中：财政拨款收入159万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目经费比上年大幅减少。

与预算相比情况，本年度收入预算为176万元，减少17万元，减少9.66%，增减变化的主要原因是：项目经费比上年大幅减少。

本年收入及收入明细已经全涵盖。

其他有关说明内容：无

（三)部门支出总体情况说明

本年支出合计159万元，其中：基本支出154万元，占97%；项目支出5万元，占3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目经费比上年大幅减少。

与预算相比情况，本年度支出预算为176万元，减少17万元，减少9.66%，增减变化的主要原因是：项目经费比上年大幅减少。

本年支出及支出明细已经全涵盖。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入159万元，与上年相比，减少1062万元，降低87%。增减变化的主要原因是：项目经费比上年大幅减少。财政拨款支出159万元，与上年相比，减少1062万元，降低87%。其中：基本支出154万元，项目支出5万元。增减变化的主要原因是：项目经费比上年大幅减少。

财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无变化。

与预算相比情况：本年度收入预算为176万元，减少17万元，减少9.66%，增减变化的主要原因是：项目经费比上年大幅减少。本年度支出预算为176万元，减少17万元，减少9.66%，增减变化的主要原因是：项目经费比上年大幅减少。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出159万元。与上年相比，减少1062万元，降低87%。增减变化的主要原因是：项目经费比上年大幅减少。其中：按功能分类科目，科学技术管理事务行政运行支出106万元，应用技术研究与开发支出5万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出18万元,行政单位医疗支出13万元，公务员医疗补助支出5万元，住房公积金支出11万元。按经济分类科目，工资福利支出159万元，商品和服务支出9万元，对个人和家庭的补助支出14万元。

与预算相比情况，本年度支出预算为176万元，减少17万元，减少9.66%，增减变化的主要原因是：项目经费比上年大幅减少。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金收入。

与预算相比情况：无政府性基金收入预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：无政府性基金支出预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.62万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.21万元，比上年减少0.2万元，降低14.01%，减少原因是节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无变化；公务用车购置及运行维护费支出1.21万元，占100%，比上年减少0.2万元，降低14.01%，减少原因是节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。奇台县科技局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.21万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.21万元。主要用于燃油费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要无。单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况，一般公共预算“三公”经费支出年初预算数为1.5万元，决算总数为1.21万元，比预算减少0.29万元，降低19.4%，公务接待费和因公出国与预算相比情况无变化。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度奇台县科技局单位机关运行经费支出3.75万元，比上年减少1.25万元，降低25%，主要原因是节约开支。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计195万元，其中：流动资产109万元，固定资产86万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值41万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无这种车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值45万元。

其他有关说明内容：房屋0万元主要是：办公用房为联合办公。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县科学技术局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算5万元，项目支出决算5.3508万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.科恰会项目经费5.3508万元，支出内容为会议费。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2060101指科学技术管理事务行政运行，2060402指应用技术研究与开发，2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2101101指行政单位医疗，2101103指公务员医疗补助，2210201指住房公积金。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》