2017年新疆昌吉奇台县司法局部门决算及“三公”经费公开说明

目录

第一部分奇台县司法局概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策；研究制订全县司法行政工作中长期规划和年度计划，并监督实施。

2、制订全县法制宣传教育和依法治县规划并组织实施，承办县依法治县领导小组办公室的日常工作。

3、指导、监督全县人民调解和基层司法所建设、社区矫正、乡镇法律服务和安置帮教工作，参与社会管理综合治理工作。

4、监督和指导全县律师工作和法律顾问工作，综合管理社会法律服务机构。

5、监督和指导公证机构和公证业务活动。

6、负责做好全县法律援助工作。

7、负责做好全县司法行政系统的思想政治工作和队伍建设；协助州司法局做好全县公证员、律师、法律服务工作者的惩戒工作。

8、指导、监督管理全县社区矫正、安置帮教工作的职责。

9、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

奇台县司法局设5个内设机构：1、办公室；2、法制宣传办公室；3、基层工作管理办公室；4、公证、律师、法律服务管理办公室；5、奇台县法律援助中心。

（三）年末编制情况

奇台县司法局机关列政法专项编制19名（含工勤编制1名）其中部门领导职数3名。事业编制5名。公证处差额编制3名。

(四)实有人数情况

奇台县司法局机关列政法专项实有人数17人，事业实有人数5人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县司法局部门决算包括：奇台县司法局部门本级决算。

纳入奇台县司法局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入840.57万元，与上年相比，减少272.74万元，降低24.50%，支出840.57万元,与上年相比，减少272.74万元，降低24.5%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：1、人员减少23人（各司法所人员归属各乡政府），2、本年无地方政府其他一般债务还本支出。

与预算相比情况：收入与预算相比比年初预算收入增加483.66万元,增长135.51%，支出与预算相比增加483.66万元，增长135.51%。增加的主要原因是：运转经费增加。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计840.57万元，其中：财政拨款收入396.29万元，占47.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入444.28万元，占52.85%。增加的主要原因是：运转经费增加。

与预算相比情况：收入比预算增加483.66万元，增长135.51%。增减变化主要原因：运转经费增加。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计840.57万元，其中：基本支出383.37万元，占45.61%；项目支出457.20万元，占54.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：运转经费增加。

与预算相比情况：支出比预算增加483.66万元，增长135.51%。增加的主要原因是：运转经费增加。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入396.29万元，与上年相比，减少717.02万元，降低64.40%。增减变化的主要原因是：1、本年人员减少23人（各司法所人员归属各乡政府），2、无地方政府其他一般债务还本支出。财政拨款支出396.29万元，与上年相比，减少717.02万元，降低64.40%。其中：基本支出396.29万元，项目支出0万元。增减变化主要原因是：1、本年人员减少23人（各司法所人员归属各乡政府），2、无地方政府其他一般债务还本支出。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增加（减少）的主要原因：本年和上年财政拨款结转结余分别为0万元。

与预算相比情况，财政拨款收入与预算相比增加了39.38万元。增长9.94%，财政拨款支出与预算相比增加了39.38万元。增长9.94%，增加的主要原因是：运转经费增加。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出396.29万元。与上年相比，减少717.02万元，降低64.40%。增减变化的主要原因是：1、本年人员减少23人（各司法所人员归属各乡政府），2、无地方政府其他一般债务还本支出。其中：按功能分类科目，204类公共安全支出304.40万元。其中2040601行政运行288.40万元，2040607法律援助16万元；208类社会保障和就业支出（05）款（05）项机关事业单位基本医疗保险缴费支出34.47万元。210类医疗卫生与计划生育支出32.63万元，其中2101101行政单位医疗23.60万元，2101103公务员医疗补助9.03万元。221类住房保障支出（02）款（01）项24.79万元。（按类款项明细精确到项）按经济分类科目，工资福利支出297.72万元，商品和服务支出58.09万元，对个人和家庭的补助39.38万元，其他资本性支出1.1万元。

与预算相比情况。财政拨款支出与预算相比增加了39.38万元，增长9.94%。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化原因是:本单位没有政府性基金财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况：本年年初预算未安排。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：本年年初预算未安排

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.74万元，比上年减少17.26万元，降低69.04%，增减变化原因是：减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，压减经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；增减变化原因是：无因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出6.73万元，占86.95%，比上年减少15.33万元，降低69.49%，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，压减公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出1.01万元，占13.05%，比上年减少1.93万元，降低65.65%。减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，压减公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。奇台县司法局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容：无

公务用车购置及运行维护费6.73万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.73万元。主要用于公务用车的燃料费和维护费用等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费1.01万元。具体是：国内公务接待支出1.01万元。奇台县司法局国内公务接待53批次，83人次。

与预算相比情况。因公出国（境）费支出0与预算相比，年初预算未安排.公务用车运行维护费6.73万元与预算相比减少0.07万元，降低0.01%。公务接待费1.01万元与预算相比，增加1.01万元。增长100%。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度奇台县司法局机关运行经费支出43.20万元，比上年110.70万元减少67.5万元，降低60.98%，增减变化等主要原因是：1、本年人员减少23人（各司法所人员归属各乡政府），2、节约机关运行开支。

六、政府采购情况

2017年奇台县司法局政府采购计划85.79万元，其中：政府采购货物支出82.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.13万元；实际采购83.93万元，其中：政府采购货物支出81.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.78万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1636.75万元，其中：流动资产92.94万元，固定资产1543.81万元，其中：房屋5703.78（平方米），价值1177.34万元，共有车辆12辆，价值143.48万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值222.99万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县司法局有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2018年度，本部门单位实际绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算457.20万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.管理项目

2040205国内安全保卫专项经费441.20万元用于职工技能培训业务费。包括：办公费、电话费、消防安全器材、食堂设备、灶具等安装费、工程款、餐饮费、配餐费、等等。做好职业技能培训工作。

项目绩效评价情况：加强技能培训，提供全民素质。

2.法律援助经费管理项目

2040607法律援助用于律师办案差旅费16万元。包括：办案差旅费、燃油费等等n>

项目绩效评价情况：法律援助给困难群众提供律师免费法律服务。党和国家关心困难群众，为他们解决困难。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:

204类公共安全支出（06）款（01）项：指司法行政运行288.40万元；204类公共安全支出07项：指法律援助16.00万元。

208类社会保障和就业支出（05）款（05）项：指机关事业单位基本医疗保险缴费支出34.47万元

210类医疗卫生与计划生育支出（11）款（01）项：指行政单位医疗和（03）项公务员医疗32.63万元，

221住房保障支出类（02）款（01）项：指住房公积金24.79万元。

其他有关说明内容：无

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》