2017年新疆昌吉州奇台县民政局部门决算及“三公”经费公开说明
目 录
第一部分民政局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息民政表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）单位主要职责
主要承担城乡低保、城乡医疗救助、城乡解困、救灾救济、基层政权和社区建设、优抚安置、双拥共建、婚姻登记、收养登记、孤儿管理、五保供养、“三无人员”管理、流浪乞讨人员管理、临时救助、一门受理协同办理、社会福利、福利机构管理、殡葬管理、行政区划、地名管理、民办非企业单位和社会团体登记管理等工作职能，承担新社会组织党工委各项工作。
（二）内设机构情况
奇台县民政局无下属决算单位，下设7个处室，分别是：民政局设立社会救助解困办公室、优抚安置办公室、双拥和基层政权办公室、社会福利和社会事务办公室、社团民非和区划地名办公室、财务办公室、行政办公室。
1、奇台县民政局行政编制:9个，在职7人。
2、下属事业单位编制27个。其中：低保管理中心编制7个；地名办编制2个；烈士陵园编制4个；殡葬管理所编制6个；社会福利院编制5个；农村敬老院编制3个。
奇台县民政局编制数36人，实有人数52人，其中：在职29人，增加5人；退休23人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县民政局部门决算包括：奇台县民政局本级决算。
纳入奇台县民政局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 奇台县民政局本级 | |
… | ||
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入2264.5万元,与上年相比，增加535.1万元，增长31%；支出2264.5万元,与上年相比，增加535.1万元，增长31%；结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：调资工资性收入、支出增加、项目资金增加。
与预算相比情况。收入年初预算收入数1911.8万元，决算数2264.5万元，增加352.7万元，增长18%。增减变化主要原因是：调资工资性收入、支出增加、项目资金增加。支出年初预算数1911.8万元，决算数2264.5万元，增加352.7万元，增长18%。增减变化主要原因是：调资工资性收入、支出增加、项目资金增加。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2264.5万元，其中：财政拨款收入2264.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：调资工资性收入增加、项目资金增加的差额。
与预算相比情况：年初预算数1911.8万元，决算数2264.5万元，增加352.7万元，增长18%。增减变化主要原因是调资工资性收入增加、项目资金增加的差额。
其他有关说明内容，无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2264.5万元，其中：基本支出340.3万元，占15%；项目支出1924.2万元，占85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：调资工资性支出增加、项目资金支出增加的差额。
与预算相比情况:年初预算数1911.8万元，决算数2264.5万元，增加352.7万元，增长18%。增减变化的主要原因是：调资工资性支出增加、项目资金支出增加的差额。
其他有关说明内容，无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入2264.5万元，与上年相比，增加535.1万元，增长31%，增减变化的主要原因是：调资工资性收入增加、项目资金增加的差额。财政拨款支出2264.5万元，与上年相比，增加535.1万元，增长31%。其中：基本支出340.3万元，项目支出1924.2万元，增减变化的主要原因是：调资工资性支出增加、项目资金支出增加的差额；财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况:财政拨款收入年初预算数1911.8万元，决算数2264.5万元，增加352.7万元，增长18%。财政拨款支出年初预算数1911.8万元，决算数2264.5万元，增加352.7万元，增长18%，增减变化的主要原因是：调资工资性支出增加、项目资金支出增加的差额。
其他有关说明内容，无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出2264.5万元。与上年相比，增加352.7万元，增加31%。增减变化的主要原因是：调资工资性支出增加、项目资金支出增加的差额。
其中：按功能分类科目：社会保障和就业支出2203.9万元，其中行政运行246万元，拥军优属107万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出33.4万元，死亡抚恤0.3万元, 义务兵优待143万元， 其他优抚支出3万元，退役士兵安置340万元，军队移交政府的离退休人员安置29万元，残疾人生活和护理补贴292万元，城市最低生活保障金支出600万元，城市特困人员救助供养支出23.5万元，农村特困人员救助供养支出257万元，其他城市生活救助129万元， 其他农村生活救助0.7万元。医疗卫生和计划生育支出33.6万元， 其中行政单位医疗28万元，公务员医疗补助5.6万元。住房公积金支出27.万元。
按支出性质分类：人员经费331.3万元，日常公用经费9万元，项目支出1924.2万元。
按经济分类科目，工资福利支出299.3万元，商品和服务支出9万元，对个人和家庭补助支出1956.2万元。
与预算相比情况：年初预算数1911.8万元，决算数2264.5万元，增加352.7万元,增长18%。增减变化的主要原因是：调资工资性支出增加、项目资金支出增加的差额。
其他有关说明内容，无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。
与预算相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增加0%，增减变化的主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增加0%，增减变化的主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。
其他有关说明内容，无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。
与预算相比情况。政府性基金预算支出年初预算数0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增加0%，增减变化的主要原因是无政府性基金预算支出。
其他有关说明内容。无
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容，无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.5万元，比上年减少0.6万元，降低13%，减少原因是减少了车辆的运行费用和接待费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占88.9%，比上年减少0.5万元，降低11%，减少原因是减少车辆的运行费用；公务接待费支出0.5万元，占11.1%，比上年减少0.1万元，降低16.7%，减少原因是减少公款接待。
因公出国（境）费支出0万元，奇台县民政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元。主要用于车辆运行及维护等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0.5万元。具体是：国内公务接待支出0.5万元，主要是用于上级检查,用餐等。奇台县民政局国内公务接待20批次，168人次。
与预算相比情况：年初预算数4.5万元，决算数4.5万元，增加（减少）0万元，增加0%，增减变化的主要原因是严格执行了预算。
其他有关说明内容，无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度民政局单位机关运行经费支出9万元，比上年减少4万元，降低30%，主要原因是压缩公用经费支出。
其他有关说明内容，无。
六、政府采购情况
奇台县民政局单位政府采购计划141万元，其中：政府采购货物支出141万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购135万元，其中：政府采购货物支出135万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容，无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计1325万元，其中：流动资产415.8万元，固定资产909.2万元，其中：房屋757.2（平方米），价值462万元，共有车辆2辆，价值44.6万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值76.7万元。
其他有关说明内容，无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，奇台县民政局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容，无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位管理的项目12个，涉及预算1924万元，项目支出决算1924万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.拥军优属项目
财政拨款收入107万元，财政拨款支出107万元.2017年在春节、八一建军节、烈士纪念日等重大节日，走访慰问部队和公安系统单位30个，优抚对象、义务兵家庭、烈士遗属654人（户），送去慰问金及慰问品107万元。
2.死亡抚恤项目
财政拨款收入0.3万元，财政拨款支出0.3万元.
3.义务兵优待项目
财政拨款收入143万元，财政拨款支出143万元。2017年享受义务兵家庭优待金142人，发放优待金143万元。
4.其它优抚支出项目
财政拨款收入3万元，财政拨款支出3万元.
5.退役士兵安置项目
财政拨款收入339万元，财政拨款支出339万元.2017年根据新政办发【2016】19号《关于进一步加强退役士兵安置工作的实施意见》规定共发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助和技能教育培训资金99人339万元，项目实施以来，优抚对象生活水平在不断提高，通过“一卡通”及时发放到优抚对象手中，切实保障了优抚对象基本生活；退役士兵自主就业经济补助发放有力促进了退役士兵就业、创业。
6.军队移交政府离退休人员安置项目
财政拨款收入29万元，财政拨款支出29万元.。2017年我县军队移交政府离退休人员5人，发放退休费29万元。
7.残疾人生活和护理补助项目
财政拨款收入292万元，财政拨款支出292万元。2017年766个困难残疾人和2204个重度残疾人享受80元/月的残疾人生活和护理补助292万元。
8.城市最低生活保障金支出项目
财政拨款收入600万元，财政拨款支出600万元.
9.城市特困人员救助供养支出项目
财政拨款收入24万元，财政拨款支出24万元.2017年发放“三无”人员生活补助35人24万元。
10.农村特困人员救助供养支出项目
财政拨款收入257万元，财政拨款支出257万元。2017年农村1158户2773人享受农村低保金生活救助257万元。
11.其它城市生活救助项目
财政拨款收入129万元，财政拨款支出129万元。2017年城市599户1105人享受城市低保金生活救助129万元。
12.其它农村生活救助项目
财政拨款收入0.7万元，财政拨款支出0.7万元。
其他有关说明内容。无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：
208（类）02（款）01（项）：指行政运行。208（类）02（款）04（项）：指拥军优属。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）11（款）02（项）：事业单位医疗。208（类）08（款）01（项）：指死亡抚恤。208（类）08（款）05（项）：指义务兵优待。208（类）08（款）09（项）指：其他优抚支出。208（类）09（款）01（项）指：退役士兵安置。208（类）09（款）02（项）：指 军队移交政府的离退休人员安置 。208（类）11（款）07（项）：残疾人生活和护理补贴。208（类）19（款）01（项）指：城市最低生活保障金支出。208（类）21（款）01（项）指：城市特困人员救助供养支出。208（类）21（款）02（项）：指 农村特困人员救助供养支出。208（类）25（款）01（项）指：其他城市生活救助。208（类）25（款）02（项）：指 其他农村生活救助
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息民政表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》