2017年新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会办公室部门决算及“三公”经费公开说明

目 录

第一部分中国共产党奇台县委员会办公室单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 中国共产党奇台县委员会办公室单位概况

（一）主要职能。

1、负责全面了解经济与社会发展情况，及时掌握各方面的重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用。

2、负责县委日常工作的综合协调。

3、承担县委和县委办公室文件、文稿的起草、修改、校对、印发和日常文书处理工作。

4、负责县委的信息调研工作和县委系统信息网络建设、管理工作；负责县委系统办公自动化的统一规划协调和文秘人员专业培训、业务指导工作。

5、负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排；负责县委领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作；负责做好上级党委领导和区内外兄弟地、州、县（市）党委系统领导来我县的接待服务工作。

6、负责县人大、县人民政府报县委的规范性文件的政策性研究审核及县委和县委办公室公文的核文把关。

7、负责处理群众来信来访和接待群众来访工作。

8、负责县委办公室机关队伍建设、政治学习、思想教育、党建和精神文明建设工作；负责县委机关的行政后勤管理、安全保卫和精神文明建设。

9、承办县委交办的其它工作。根据县委的规定，管理县委机要局、保密委员会办公室（县国家保密局）。

2、机构设置情况

根据上述职责，中国共产党奇台县委员会办公室设4个内设机构（股级）。1、秘书科。2、信息调研科。3、文书科。4、法规科。

3、编制及实有人数情况

中国共产党奇台县委员会办公室行政事业编制合计41名。（其中包括中国共产党奇台县委员会专用通信局、机要局、奇台县党委信息化管理办公室、保密局人员编制）其中：行政编制30名（含机关后勤编制8名。）、事业编制11名。

实有人数 31人，其中：在职人员31人， 退休0人，离休 0 人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，中国共产党奇台县委员会办公室部门决算包括：中国共产党奇台县委员会办公室部门本级决算，无下属单位决算。

纳入中国共产党奇台县委员会办公室2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入598.59万元，与上年相比，减少285.27 万元，降低32.28 %，支出598.59万元，与上年相比，减少285.27万元，降低32.28 %，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化主要原因是：按照中央八项规定缩减经费开支。

与预算相比情况：

与预算相比情况：本年度收入与预算相比情况，年初预算数为483.73万元，收入为598.59万元，增加114.86万元，增长23.74%,增减变化主要原因是新成立中国共产党奇台县党委专用通信局，人员经费增加。

本年度支出与预算相比情况：年初预算数483.73万元，支出为598.59万元，增加114.86万元, 增长23.74%.增减变化主要原因是增减变化主要原因是新成立中国共产党奇台县党委专用通信局，人员经费增加。

其他有关说明内容:无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计598.59万元，其中：财政拨款收入598.48万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.02%。

与预算相比情况：年初预算数483.73万元，决算数598.59万元，增加114.86万元，增长23.74%。增减变化主要原因是新成立中国共产党奇台县党委专用通信局，人员经费增加。

其他有关说明内容:无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计598.59万元，其中：基本支出598.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况；年初预算数483.73万元，决算数598.59万元，增加114.86万元，增长23.74%，增减变化主要原因是新成立中国共产党奇台县党委专用通信局，人员经费增加。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入598.48万元，与上年相比，减少280.23万元，降低31.89 %。增减变化的主要原因是：按照中央八项规定缩减经费开支。财政拨款支出598.48万元，与上年相比，减少280.23 万元，降低31.89%。其中：基本支出598.48万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：按照中央八项规定缩减经费开支。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：上年决算和本年决算均无结余。

与预算相比情况：年初预算数483.73万元，财政拨款收入决算数598.48万元，增加114.75万元，增长23.72%，增减变化主要原因是新成立中国共产党奇台县党委专用通信局，人员经费增加。

与预算相比情况：年初预算数483.73万元，财政拨款收入决算数598.48万元，增加114.75万元，增长23.72%，增减变化主要原因是新成立中国共产党奇台县党委专用通信局，人员经费增加。

其他有关说明内容:无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出598.48万元。与上年相比，减少280.23 万元，降低31.89 %。增减变化的主要原因是：按照中央八项规定缩减经费开支。其中：按功能分类科目，行政运行495.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出41.64万元， 行政单位医疗支出21.42万元， 公务员医疗补助7.79万元，住房公积金支出32.45万元。按经济分类科目，工资福利支出365.13万元，商品和服务支出195.24万元，对个人和家庭的补助 38.11万元。

与预算相比情况：年初预算数483.73万元，一般公共预算财政拨款支出598.48万元，增加114.75万元。增长23.72%。增减变化主要原因是新成立中国共产党奇台县党委专用通信局，人员经费增加。

其他有关说明内容:无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算拨款收入安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算拨款支出安排。

与预算相比，本年初预算未安排。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金拨款收支安排。其中：按功能分类科目，支出0万元，按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况，本年初预算未安排。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算67.76万元，比上年减少12.97万元，降低16.07%，减少原因是执行中央八项规定缩减经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，；原因是：预算未安排。公务用车购置及运行维护费支出67.76万元，占100%，比上年减少12.97万元，降低16.07%，减少原因是执行中央八项规定缩减经费开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，。原因是：预算未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中国共产党奇台县委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

公务用车购置及运行维护费67.76万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费67.76万元，主要用于车辆运行维护费等。2017年，中国共产党奇台县委员会办公室一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为21辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是年初预算未安排。中国共产党奇台县委员会办公室国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。年初预算数70万元，决算数67.76万元，减少2.24万元。增加主要原因是：执行中央八项规定缩减经费开支。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出195.23万元，比上年减少 262.53万元，降低 57.35 %，主要原因是执行中央八项规定缩减经费开支。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计762.27万元，其中：流动资产45.38万元，固定资产716.89万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆21辆，价值442.87万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车21辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值274.01万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，中国共产党奇台县委员会办公室资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。本单位支出功能分类说明。按功能分类科目，

201类20131款2013101项，指一般公共服务支出（类），党委办公厅（室）及相关机构事务（款），行政运行（项），208（类），20805（款），2080505（项）指社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），

210(类）21011(款)2101101(项)，指医疗卫生与计划生育支出(类），行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项），

210(类）21011(款)2101103(项)，指医疗卫生与计划生育支出（类），行政事业单位医疗（款），公务员医疗补助（项），

221（类）22102(款)2210201(项)，指住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》