2017年新疆昌吉州奇台县煤炭工业管理局部门决算及“三公”经费公开说明

目 录

第一部分 奇台县煤炭工业管理局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、州有关发展煤炭工业的方

针、政策、法律、法规，组织起草全县煤炭行业管理方面的综合性措施和办法，研究制定煤炭工业的行业规章、安全生产规章、规程和技术标准，负责拟定全县煤炭工业体制改革的政策和措施。

2、拟定全县煤炭工业发展战略和中长期规划、年度计划，组织煤炭资源的合理开发利用，引导行业结构调整。统筹规划煤炭工业布局，对煤炭工业实行行业管理。

3、对全县煤炭行业安全生产进行日常性的监督检查，对煤矿违法违纪行为作出现场处理或实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查；依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井；负责组织煤矿安全专项整治。

4、组织协调煤炭行业技术的开发、推广和先进技术的引进、合作与交流；负责煤炭深加工、转化规划和发展的指导管理工作；依法监督行业内工程建设质量。

5、依法管理煤炭生产和经营秩序，协调行业内部关系，维护公平竞争秩序，组织协调煤炭企业产、运、销和煤炭行业对外协作；负责煤矿新建、改扩建项目的审查上报，对煤矿工程竣工进行验收，依照法律法规对报废煤矿进行监管；负责煤矿相关证照、管理人员资格证和从业人员上岗证的监管工作；负责煤矿年度生产计划、开采作业设计、矿图、安全管理机构设置的审批备案工作。

6、负责分析全县煤炭生产和安全生产动态，汇集、分析和发布煤炭经济技术和市场信息，提供信息咨询服务。

7、按规定负责权限内煤炭生产企业相关证照的申报、延续、变更、初审和年检工作。

8、拟定全县煤炭行业管理人员的培训规划，组织煤炭管理人员参加各类培训；负责煤炭行业普法教育工作及煤炭安全生产宣传教育工作，对煤炭职工培训进行监督检查。

9、组织协调煤炭行业灾害、事故的抢险救灾工作，参与煤矿重大事故的调查处理。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

（二）内设机构

煤炭局内设三个科室：综合科、行业管理科、安全生产监管科 。煤炭局下设1个事业单位：煤矿瓦斯监测监控中心、股级建制。截止到2017年年底编办核定行政编制7个，在职人数6人。事业编制3个，在职人数2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县煤炭局部门决算包括本级决算，无下属决算单位。

纳入奇台县煤炭局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 奇台县煤炭局部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度决算收入167.96万元,与上年相比，减少262.55万元，降低60.99%。决算支出155.81元,与上年相比，减少267.27万元，降低63.17%，结余24.86万元，与上年相比，增加12.15万元，增长95.59%。收入减少的原因是上年有煤矿综合信息平台建设资金收入；支出减少的原因是上年有煤矿综合信息平台建设资金占比重大,本年未购置。本年结余增加的原因是上级主管部门拨入的专项经费增加其它收入,增加了结余。

与预算相比情况：

本年决算收入为167.96元，比年初预算收入148.48万元增加了19.48万元,增加了13.12%。增加的原因是人员经费的增加。

本年决算支出为155.81万元，比年初预算支出148.48万元,增加了7.33万元,增加了4.93%。增加的原因是人员经费的增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本单位本年收入合计167.96万元，其中:财政拨款收入139.37万元，占总收入的82.99%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入28.58万元，占总收入的17.02%。增减变化主要原因:财政拨款收入减少的原因是上年有煤矿综合信息平台建设资金占比重大,本年未购置;本年其它收入增加的原因是上级主管部门拨入的专项经费增加其它收入。

与预算相比情况。

本年决算收入为167.96万元，本年预算收入148.48万元,与预算收入相比，增加了19.48万元,增加了13.12%，增加原因是上级主管部门拨付专项经费增加收入。

其他有关说明内容：无。

本年收入及收入明细已经全涵盖

（三）部门支出总体情况说明

本年决算支出合计为155.81万元，基本支出为155.81万元，占支出100%，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。增减变化的主要原因是：本年支出减少的原因是上年有煤矿综合信息平台建设资金占比重大,本年未购置。

与预算相比情况：

本年决算支出为155.81万元，全部为基本支出，本年基本支出预算148.48万元，决算支出比预算支出增加了7.33万元,增加了4.93%；其中工资福利支出113.39万元；比预算减少2.26万元,减少了1.99%,对个人和家庭补助支出13.38万元,比预算减少0.30元,减少2.19%。工资福利支出和对个人和家庭补助工资减少的原因人员调出,人员经费支出减少。商品服务支出29.03万元，比预算增加9.03万元,比预算增加了45.17%,增加的原因:增加了租赁车辆费、修理费、聘用人员等开支。

其他有关说明内容：无。

本年支出及支出明细已经全涵盖

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入139.37万元，与上年相比，减少276.77万元，降低66.51%。增减变化的主要原因是：减少的原因是上年有煤矿综合信息平台建设资金占比重大,本年未购置。2017年财政拨款支出139.37万元，与上年相比，减少276.77万元，降低66.51%。本年基本支出139.37万元，本年无项目支出。本年支出增减原因：本年未购置大型设备减少了公用经费、财政压缩公用经费。

财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无变化。

与预算相比情况：本年财政拨款收入支出决算数139.37万元，比预算减少9.11万元。增减变化主要原因：是财政压缩了公用经费和人员调出减少了人员经费。

本年预算支出148.48万元，一般公共预算财政拨款支出139.37万元，比预算减少9.11万元。增减变化主要原因是财政压缩了公用经费和人员调出减少了人员经费。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出139.37万元。与上年相比，减少279.82万元，减少200.76%。减少的主要原因是上年购置255.1万元的煤矿综合信息平台建设,资金占比重大,本年未购置。一般公共预算财政拨款支出139.37万元。按支出功能分类：其中：1、资源勘探信息等支出--行政运行106.74万元；2、行政单位医疗6.34万元；3、公务员医疗补助2.09万元；4、社会保障和就业支出--机关事业单位基本保障缴费支出13.97万元，5、住房公积金10.24万元。按支出性质和经济分类：工资福利支出113.39万元，对个人和家庭补助支出10.98万元，商品和服务支出15万元。

与预算相比情况：2017预算支出数148.48万元，一般公共预算财政拨款支出决算数139.37万元，比预算减少9.11万元,减少了6.1%。增减变化主要原因是财政压缩了公用经费和人员调出减少了人员经费。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。

与预算相比情况，没有安排预算。

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。

与预算相比情况，没有安排预算。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余24.86万元。与上年相比，增加12.15万元，增长（降低）95.57%。主要是州煤炭局拨付专项资金结转结余。

财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无变化。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度财政拨款“三公”经费支出总额为0.24万元，与上年同期对比减少77.14 %。：1、因公出国（境）费0万元，与上年同期对比无变化；2、公务接待费0.24万元，与上年同期对比减少了0.81万元，减少了77.14%。减少原因是煤炭局职能归准东，煤炭局干部归准东托管，在准东和芨芨湖上班，相关检查直接与准东安监局接洽,接待费减少；3、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年同期对比无变化4、公务用车购置数 0（辆）； 5、公务用车保有量0（辆）。

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.24万元。具体是：国内公务接待支出0.24万元，主要是上级部门和单位工作餐费5批次，40人次。

2017年公务接待预算0万元。

其他有关说明内容，无

五、机关运行经费支出情况

2017年度煤炭局机关运行经费支出29.03万元，比上年增加4.73万元，增长19.48%，主要原因是车辆租赁费及聘用人员工资等开支。

其他有关说明内容，无

六、政府采购情况

煤炭局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容，无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计460.4万元，其中：流动资产106.73万元，固定资产265.67万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），200万元以上专用设备1 套，价值255.1万元，其他固定资产价10.57万元，在建工程88万元。

其他有关说明内容，无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县煤炭局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容，无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容，无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

1、2150101―资源勘探信息等支出的行政运行支出；

2、2080505-- 机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3、2101101--行政单位医疗支出；

4、2101103--公务员医疗补助支出；

5、2210201--住房保障支出的住房公积金；

其他有关说明内容：无

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》