2017年新疆昌吉州奇台县交通运输局部门决算及“三公”经费公开说明

目录

第一部分奇台县交通运输局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门、单位基本情况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家和自治区、自治州有关公路交通行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查；拟订奇台县公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订奇台县运输物流业发展战略与规划。

2.组织领导奇台县道路运输管理工作，负责辖区内运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作；负责超限运输车辆行驶公路桥梁的审批；负责城市公交、出租汽车管理工作；负责汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业管理；指导奇台县交通运输行业体制改革，培育和管理交通运输市场，建立完善的信息服务体系，维护交通行业的平等竞争秩序。

3.承担公路建设市场监管责任。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调奇台县公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，维护交通基础设施建设秩序。负责公路两侧建筑控制区内埋设管线、电缆的审批和跨越、穿越公路架设、埋设管线、电缆等设施的许可；负责辖区内县道、乡道、繁华小城镇街道和村道的建设、管理和维护工作；指导县域内主要专用公路的规划、建设、管理工作；负责奇台县农村公路的安全保护工作。指导奇台县农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。

4.承担奇台县农村公路养护管理责任。审核并上报农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，监督检查养护计划执行情况和养护质量；指导、监督农村公路管理养护工作。

5.负责并指导交通行业财务、审计、统计工作；会同有关部门监督执行交通行业价格、税收及有关方面的经济政策。

6.贯彻执行交通运输行业科技政策、技术标准和规范；指导奇台县交通行业职业教育、培训、职工队伍建设和精神文明建设工作；指导奇台县交通运输行业环境保护工作。

7.负责交通运输行业的法制宣传、行政执法和路政稽查工作；会同有关部门对运输市场和治理超限超载实施监督管理。

8.负责全县交通战备工作和出入境运输管理工作。

9.承办奇台县人民政府和州交通运输局交办的其它事项。

（二）机构设置

　　奇台县交通运输局隶属于人民政府，是全额拨款的行政单位，不设内设机构，下属路政稽查站属于参公单位，农村公路养护管理站属于全额事业单位。

（三）人员编制

奇台县交通运输局机关行政编制6名，机关工勤编制1名，其中：部门领导职数3名，实有人数5人，下属路政稽查站编制7名，实有人数8人，农村公路养护管理站编制10名，实有人数8人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，奇台县交通运输局决算由本级决算构成。

纳入奇台县交通运输局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入243.06万元,与上年相比，减少3443.95万元，降低92%，支出243.06万元,与上年相比，减少3200.6万元，降低92.9%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：无地方政府债务工程支出，所以收入支出大幅减少。

与预算相比情况,收入与预算相比比年初预算收入减少了39.88万元，降低14.1%，支出与预算相比减少39.58万元，降低14%。增减变化的主要原因是：严格管理，压缩单位的各项支出。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计242.76万元，其中：财政拨款收入241.02万元，占99.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.74万元，占0.7%。增减变化的主要原因是：单位人员变动。

与预算相比情况：收入与预算相比比年初预算减少39.88万元，降低14.1%。增减变化主要原因是单位人员变动。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计243.06万元，其中：基本支出243.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：单位人员变动。

本年支出与预算对比情况：支出与年初预算减少39.58万元,下降了14%，增减变化主要原因是：人员及经费调整产生的差额。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入241.02万元，与上年相比，减少3200.37万元，降低93%。增减变化的主要原因是：无工程项目拨款收入。财政拨款支出243.06万元，与上年相比，减少3200.6万元，降低92.94%。其中：基本支出243.06万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：无项目支出。财政拨款结转结余0万元,与上年相比，减少0.30万元，降低100%。增减变化的主要原因是：社保拨款结余。

与预算相比情况，财政拨款收入与预算相比减少了39.88万元，下降14.%。财政拨款收入与预算相比减少了39.58万元，下降14%。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出241.32万元。与上年相比，减少3200.08万元，降低92.99%。增减变化的主要原因是：无项目债务还本支出。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出24.47万元，医疗卫生与计划生育支出18.26万元，交通运输支出181.05万元，住房保障支出19.27万元。按经济分类科目，基本支出243.06万元,其中:工资福利支出191.13万元，商品和服务支出11.99万元，对个人和家庭的补助38.94万元，其他资本性支出0.99万元。

与预算相比情况：与相比减少39.58元,下降了16.28%。减少主要原因是：人员及经费调整产生的差额。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算拨款收入安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算拨款支出。

与预算相比情况：本年年初预算未安排。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算拨款支出安排。

与预算相比情况：本年年初预算未安排。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少0.3万元，减少100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少0.3万元。减少100%。上年度有社保拨款结余。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.66万元，比上年减少3.8万元，降低69.7%，减少原因是节约公务用车燃料费及维护费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出1.66万元，占100%，比上年减少3.8万元，降低69.7%，减少原因是节约公务用车燃料费及维护费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。奇台县交通运输局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.66万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.66万元。主要用于公务用车的燃料费和维护费用。公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。奇台县交通运输局国内公务接待0批次，0人次。

公务接待费支出0万元，具体是：国内公务接待支出0万元。奇台县交通运输局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。2017年三公经费预算8万元，实际支出1.66万元，比预算减少79.25%。年初“三公”经费预算按照只减不增的要求，公用经费中公务用车运行维护费，按照不超过上年月支出水平考核支出，严格车辆管理，降低公务用车的燃料费和维护费用。公务接待和出国（出境）经费预算不予安排。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度奇台县交通运输局机关运行经费支出11.25万元，比上年减少5.59万元，降低33.2%，主要原因是节约机关运行开支。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

2017年奇台县交通运输局政府采购计划12.8万元，其中：政府采购货物支出6.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.9万元；实际采购11.57万元，其中：政府采购货物支出6.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.31万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计26376.43万元，其中：流动资产396.4万元，固定资产435.45万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆9辆，价值342.78万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：道路清扫车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值92.67万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县交通运输局有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容。无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出，210（类）11（款）01（项）指行政单位医疗，210（类）11（款）03（项）指公务员医疗补助，221（类）02（款）01（项）指住房公积金，214（类）01（款）01（项）指交通行政运行。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》