2017年新疆昌吉州奇台县卫生局卫生监督所部门决算及“三公”经费公开说明

目 录

第一部分奇台县卫生监督所部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

1.负责全县范围内医疗机构的传染病防控监督工作，检查传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；

2.负责全县各级各类医疗机构的卫生监督工作，监督检查全县范围内所有医疗机构及人员是否具备资质，操作是否规范、医疗废物处置是否合规，对医疗违法行为进行查处。

3.负责全县范围内无证非法行医的查处工作。

4.负责全县范围内7类28种公共场所的卫生监督管理工作，包括卫生行政许可的审查发证、对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行日常卫生监督检查、对违法行为的查处、突发公共卫生事件的应急处置及调查处理等，并现场监测。

5.负责全县范围内生活饮用水、二次供水的监管工作，包括新建或扩建二次供水的审查和许可、日常监督管理、对违法行为的查处及水污染事件的调查处理等。

6.依法对全县各级各类学校卫生进行监督管理。

7.负责全县范围内职业病防治的宣传。

8.对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。

9.对消毒产品卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

10.开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询。

11.对卫生监督信息的收集、整理、分析和上报。

12.承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

　 （二）机构设置及人员情况

根据《关于印发奇台县机构编制委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定（修订）的通知》(奇党办〔2008〕173号)文件,奇台县卫生监督所无内设机构。

奇台县卫生监督所参公编制10名，其中：领导职数2名，机关后勤编制3名；实有人员9人，其中：参公6人，机关后勤3人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县卫生监督所决算由卫生监督所本级决算构成。

纳入奇台县卫生监督所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入120.18万元,与上年相比，减少14.99万元，降低14.25%，支出120.18万元,与上年相比，减少14.99万元，降低14.25%，结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：减少原因主要是公用经费支出减少。

与预算相比情况：2017年度收入120.18万元，与年初预算收入数124.63万元相比，减少4.45万元，降低3.57%。增减变化主要原因是：公用经费支出减少。决算支出120.18万元。与年初预算支出数124.63万元相比，减少4.45万元，降低3.57%。增减变化主要原因是：公用经费支出减少。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计120.18万元，占100%；其中：财政拨款收入120.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%，附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化主要原因是：减少原因主要是公用经费支出减少。

与预算相比情况：年初预算数124.63万元，决算数120.18万元，减少4.45万元，降幅达3.57；增减变化主要原因是公用经费支出减少。

其他有关说明内容，无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计120.18万元，其中：基本支出120.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化主要原因是调公用经费支出减少。

与预算相比情况：年初预算124.63万元。比预算减少4.45万元，降低3.57%，减少原因主要是：公用经费支出减少。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入120.18万元，与上年相比，减少14.99万元，降低14.25%。增减变化的主要原因是：公用经费减少。财政拨款支出120.18万元，与上年相比，减少14.99万元，降低14.25%，其中：基本支出120.18万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：公用经费减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：结余与上年持平无变化。

与预算相比情况：年初预算数124.63万元，决算数120.18万元，减少4.45万元，减少3.57%。增减变化的主要原因是：公用经费减少。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出120.18万元。与上年相比，减少14.99万元，降低14.25%。减少主要原因是：公用经费支出减少。其中：按功能分类科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.18万元，卫生监督机构91.84万元，行政单位医疗6.38万元，公务员医疗补助2.07万元，住房保障支出8.71万元。按经济分类科目，工资福利支出101.83万元，对个人和家庭补助支出9.75万元，商品和服务支出8.60万元。

与预算相比情况：年初预算数124.63万元，决算数120.18万元，减少4.45万元，减少3.57%。增减变化的主要原因是：公用经费减少。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位没有政府性基金拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位未安排政府性基金拨款支出。

与预算相比情况。本年年初预算未安排。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位没有政府性基金拨款支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：本年年初预算未安排。

其他有关说明内容：无

三．部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.5万元，比上年减少0.1万元，降低6.25%，减少原因是节约公务用车燃料费及维护费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%，比上年减少0.1万元，降低6.25%，减少原因是节约公务用车燃料费及维护费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。奇台县卫生监督所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元。主要用于车辆燃油、维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无，奇台县卫生监督所单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。2017年三公经费预算2.15万元，实际支出1.5万元，比预算减少0.65万元，降幅达30.23%。年初“三公“经费预算按照只减不增的要求，公用经费中公务用车运行维护费，按照不超过上年月支出水平考核支出。公务接待和出国（出境）经费预算不予安排。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度卫生监督所机关运行经费支出8.6万元，比上年减少0.36万元，降低4.8%，主要原因是公用经费减少。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计73.34万元，其中：流动资产8.1万元，固定资产65.24万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆1辆，价值12.98万元,其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值52.26万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县卫生监督所资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出，210（类）11（款）01（项）指行政单位医疗，210（类）11（款）03（项）指公务员医疗补助，221（类）02（款）01（项）指住房公积金，210（类）04（款）02（项）指卫生监督机构。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》