2017年新疆昌吉州中国共产党奇台县委员会直属机关工作委员会部门决算及“三公”经费公开说明

目 录

第一部分 中共奇台县委员会直属机关工作委员会单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 中共奇台县委员会直属机关工作委员会单位概况

一、中共奇台县委员会直属机关工作委员会基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能

本单位前身是县委机关党总支，成立于1958年。1985年4月成立了机关党委（为正科级），1998年4月更名为机关工委，全称是中共奇台县直属机关工作委员会。根据奇党发[2002]30号文件精神，设立中共奇台县委员会直属机关工作委员会（简称县直属机关工委），县直属机关工委是中共奇台县委的派出机构，向县委负责，领导县直属机关党的工作，并对下级机关党的工作进行业务指导。

1、领导奇台县直属机关党的工作，按照《中国共产党章程》、《条例》的规定、中央及自治区、州党委和县委的部署，结合机关实际，对机关党的工作作出规划；对下级机关党的工作进行业务指导。

2、搞好调查研究，提出加强和改进奇台县直机关党的工作的措施和意见；监督检查县直属各部门、各单位机关党组织履行职责、党的各项工作任务落实情况。

3、定期听取汇报，对县直机关党组织工作状况进行届中、届满考核；指导县直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，以及向县委反映县直机关各部门（单位）领导班子和领导干部的情况和问题。

4、负责机关工委直属党（总）支部的组织队伍建设；审批和任免直属党(总）支部领导班子成员；负责直属党（总）支部书记、副书记、委员的培训工作。

5、审批县直机关直属党总支、支部的建立；审批县直机关领导班子成员的任免，负责县直属党总支（支部）书记、副书记、委员的培养工作。

6、指导县直机关党组织做好发展党员工作；负责直属（总)支部发展党员工作负责县直机关党员干部培训以及入党积极分子的培训工作。

7、按照州、县党委的要求，指导县直机关各级党组织搞好思想、组织和作风建设，做好党员管理教育工作。

8、按照有关规定，领导县直机关各部门、单位党组织的纪律检查工作，审议、审批党员违反党纪的处分和有关党员的组织处理问题。

9、指导县直机关党组织做好思想政治工作。

10、领导县直机关工会、共青团工作，并按照其各自的章程开展工作。

11、完成县委交办的其它工作。

（二）内设机构情况

中共奇台县委员会直属机关工作委员会系共产党机关，无内设机构，无下属决算单位。

（三）编制及实有人数情况

中共奇台县委员会直属机关工作委员会行政编制5人，实有人数4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，中共奇台县委员会直属机关工作委员会部门决算包括：中共奇台县委员会直属机关工作委员会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入中共奇台县委员会直属机关工作委员会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入54.04万元，与上年相比，减少12.52万元，降低18.81%，支出54.04万元，与上年相比，减少12.52万元，降低18.81%。结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：人员减少，退休人员经费纳入社保部门统筹基金。

与预算相比情况：年初预算数53.24万元，本年收入决算数54.04万元，增加0.8万元，增长了1.5%。主要原因是人员工资调整。本年支出决算数为54.04万元，增加了0.8万元，增长了1.5%。主要原因是人员工资调整。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计54.04万元，其中：财政拨款收入54.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员减少，退休人员经费纳入社保部门统筹基金。

与预算相比情况：年初预算数53.24万元，决算数54.04万元，增加0.8万元，增长了1.5%。主要原因是人员工资调整。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计54.04万元，其中：基本支出54.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员减少，退休人员经费纳入社保部门统筹基金。

与预算相比情况：年初预算数53.24万元，决算数54.04万元，增加0.8万元，增长了1.5%。主要原因是人员工资调整。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入54.04万元，与上年相比，减少12.52万元，降低18.81%。增减变化的主要原因是：人员减少，退休人员经费纳入社保部门统筹基金。财政拨款支出54.04万元，与上年相比，减少12.52万元，降低18.81%。其中：基本支出54.04万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：人员减少，退休人员经费纳入社保部门统筹基金。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因：无变化。

与预算相比情况：年初预算数53.24万元，本年收入数54.04万元，增加0.8万元，增长了1.5%。主要原因是人员工资调整。本年支出数54.04万元，增加0.8万元，增长了1.5%。主要原因是人员工资调整。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出54.04万元。与上年相比，减少12.52万元，降低18.81%。增减变化的主要原因是：人员减少，退休人员经费纳入社保部门统筹基金。其中：按功能分类科目，行政运行支出39.17万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.58万元，行政单位医疗支出4.70万元，公务员医疗补助支出2.06万元，住房保障支出3.53万元。按经济分类科目，工资福利支出42.09万元，商品和服务支出7.50万元，对个人和家庭的补助 4.45万元。

与预算相比情况：年初预算数53.24万元，本年支出数54.04万元，增加0.8万元，增长了1.5%。主要原因是人员工资调整。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算收入安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算支出安排。

与预算相比，增加0万元，增长0%，无增减变化，主要原因是：本年初预算未安排。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算支出安排。

与预算相比情况，本年初预算未安排。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无此业务。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是预算未安排；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是预算未安排；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是预算未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中共奇台县委员会直属机关工作委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，中共奇台县委员会直属机关工作委员会一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。中共奇台县委员会直属机关工作委员会国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况，本年预算未安排。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度中共奇台县委员会直属机关工作委员会机关运行经费支出7.50万元，比上年减少2.4万元，降低24.24%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

中共奇台县委员会直属机关工作委员会政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计24.58万元，其中：流动资产21.20万元，固定资产3.38万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值3.38万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，中共奇台县委员会直属机关工作委员会单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末中共奇台县委员会直属机关工作委员会民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

201（类）31（款）01（项）指一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款），行政运行（项）。

208（类）05（款）05（项）指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

210（类）11（款）01（项）指医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；

210（类）11（款）03（项）指医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；

221（类）02（款）01（项）指住房保障支出（类）住房改革支出（款），住房公积金（项）。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》