2017年新疆昌吉州奇台县卫生局部门决算及“三公”经费公开说明

目录

第一部分奇台县卫生局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

（1）部门职能

贯彻执行有关卫生工作的法律、法规、规章，推进医药卫生体制改革，研究拟订奇台县卫生事业发展规划和战略目标，拟订卫生技术规范并监督实施。负责奇台县卫生应急工作。负责疾病预防控制工作。研究制定并组织实施农村卫生、社区卫生、妇幼卫生发展规划和措施，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施工作；承办县城市社区卫生服务和新型农村合作医疗协调领导小组办公室的日常工作。负责奇台县医疗服务的全行业监督管理，组织实施医疗服务、技术、质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，指导医疗机构改革，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。承担综合协调食品安全、组织查处食品安全重大事故的责任。贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；指导医疗机构药物临床应用及安全监管工作；负责网上药品、医用耗材、检验试剂的集中采购的动态监管。指导规范卫生行政执法工作。整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法违规行为。负责医疗服务质量的管理。制定和管理全县医学教育和科技发展规划，组织重大医药卫生科研的攻关、新技术开发推广，指导医学科技成果的普及应用工作；贯彻中西医并重的方针，协调有关部门共同发展全县的现代医药和传统医药（中医药、民族医药）事业。指导奇台县卫生人才队伍建设。建立与完善奇台县卫生信息、统计系统，管理卫生统计与信息工作；促进发展政府和民间卫生技术交流、合作及对外交流活动；指导奇台县卫生民间组织、学术团体的工作。统筹协调奇台县爱国卫生工作，制定奇台县爱国卫生规划并组织实施；开展全民健康教育，动员全社会参与爱国卫生工作；组织对重大疾病的综合防治工作。

（2）机构情况及增减变动原因

奇台县卫生局是行政机关，奇台县人民政府负责全县医疗卫生工作的工作部门。不设内设机构。

（3）人员情况及增减变动原因

奇台县卫生局设行政编制6名，机关工勤编制1名，事业编制7名。实有在职职工13名，其中公务员5名，机关工人1名，参照公务员管理事业人员4名，全额事业人员3名。退休职工16名。2016年1名参照公务员退休。公招一名公务员，上年度卫生局代管红十字会工资，红十字会为参照公务员管理事业单位，编制3名，实有在职职工3名，退休职工2名。2017年度不再代管，编制、人员减少。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县卫生局决算由本级决算构成。

纳入奇台县卫生局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入406.05万元,与上年相比，减少960.81万元，降低70.29%，支出398.60万元,与上年相比，减少997.62万元，降低71.45%，结余7.45万元，与上年相比，增加7.45万元，增长100%。增减变化主要原因是：本年度减少清理化解地方政府债务支出及全民免费健康体检及村卫生室运行经费投入，造成收入支出大幅减少。

与预算相比情况。年初预算收入数507.11万元，决算数406.05万元，减少40.61%，增减变化主要原因是：年初预算时将卫生系统所有项目配套经费全部列入卫生局预算，实际拨付时直接拨付到各项目执行单位，造成收入支出都比年初预算数减少。年初预算支出数507.11万元，决算数398.60万元，减少21.4%。增减变化主要原因是：年初预算时将卫生系统所有项目配套经费全部列入卫生局预算，实际拨付时直接拨付到各项目执行单位，造成收入支出都比年初预算数减少。

其他有关说明内容。无

（二)部门收入总体情况说明

本年收入合计406.05万元，其中：财政拨款收入391.62万元，占96.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%，附属单位缴款0万元，占0%；其他收入14.43万元，占3.55%。增减变化的主要原因是：本年度减少清理化解地方政府债务支出及全民免费健康体检及村卫生室运行经费投入，造成收入支出大幅减少。

与预算相比情况。年初预算收入数507.11万元，决算数406.05万元，减少40.61%，增减变化主要原因是：年初预算时将卫生系统所有项目配套经费全部列入卫生局预算，实际拨付时直接拨付到各项目执行单位，造成收入支出都比年初预算数减少。

其他有关说明内容。无

（三)部门支出总体情况说明

本年支出合计398.60万元，其中：基本支出355.60万元，占89.21%；项目支出43万元，占10.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年度减少清理化解地方政府债务支出及全民免费健康体检及村卫生室运行经费投入，造成收入支出大幅减少。

与预算相比情况。年初预算支出数507.11万元，决算数398.60万元，减少21.4%。增减变化主要原因是：年初预算时将卫生系统所有项目配套经费全部列入卫生局预算，实际拨付时直接拨付到各项目执行单位，造成收入支出都比年初预算数减少。。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入391.62万元，与上年相比，减少972.87万元，降低71.3%。增减变化的主要原因是：本年度减少清理化解地方政府债务支出及全民免费健康体检及村卫生室运行经费投入，造成收入支出大幅减少。财政拨款支出389.44万元，与上年相比，减少975.05万元，降低71.46%。其中：基本支出346.11万元，项目支出43万元。增减变化的主要原因是：本年度减少清理化解地方政府债务支出及全民免费健康体检及村卫生室运行经费投入，造成收入支出大幅减少。财政拨款结转结余7.45万元，与上年相比，增加7.45万元，增长100%。增减变化的主要原因是：当年经费未开支完，结转下年继续使用。

与预算相比情况。当年财政拨款收入预算507.11万元，实际决算391.62万元，减少115.49万元，减少22.77%，增减变化的主要原因是：年初预算时将卫生系统所有项目配套经费全部列入卫生局预算，实际拨付时直接拨付到各项目执行单位，造成收入支出都比年初预算数减少。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出389.44万元。与上年相比，减少975.05万元，降低71.46%。增减变化的主要原因是：本年度减少清理化解地方政府债务支出及全民免费健康体检及村卫生室运行经费投入，造成收入支出大幅减少。其中：按功能分类科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.82万元，行政运行160.76万元，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2.82万元，其他基层医疗卫生机构支出124.4万元，基本公共卫生服务 43万元，其他计划生育事务支出 3.6万元，行政单位医疗15.97万元，公务员医疗补助5.78万元 ，住房保障支出14.29万元。按经济分类科目，工资福利支出324.01万元，商品和服务支出45.44万元，对个人和家庭的补助支出19.62万元，其他资本性支出0.38万元。

与预算相比情况。当年财政拨款支出预算507.11万元，实际决算389.44万元，减少117.67万元，减少23.20%，增减变化的主要原因是：年初预算时将卫生系统所有项目配套经费全部列入卫生局预算，实际拨付时直接拨付到各项目执行单位，造成收入支出都比年初预算数减少。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位没有政府性基金拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位没有政府性基金拨款支出。

与预算相比情况。本年年初预算未安排。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位没有政府性基金拨款支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：本年年初预算未安排。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余7.45万元，与上年相比，增加7.45万元，增长100%。增减变化的主要原因是：当年经费未开支完，结转下年继续使用。

其中财政拨款结转结余7.45万元，与上年相比，增加7.45万元，增长100%。增减变化的主要原因是：当年经费未开支完，结转下年继续使用。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.2万元，比上年降低75%，减少原因是机构合并，开支并入计生委账户核算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出0.2万元，占100%，降低75%，减少原因是机构合并，开支并入计生委账户核算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。奇台县卫生局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.2万元。主要用于车辆燃油、维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无，奇台县卫生局单位国内公务接待0批次，0人次。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度奇台县卫生局机关运行经费支出2.82万元，比上年减少64.31万元，降低95.8%，主要原因是2017年减少村卫生室运行经费。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

奇台县卫生局政府采购计划46.52万元，其中：政府采购货物支出24.56万元、政府采购工程支出12.2万元、政府采购服务支出9.76万元；实际采购43.46万元，其中：政府采购货物支出22.73万元、政府采购工程支出11.64万元、政府采购服务支出9.09万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2067.59万元，其中：流动资产1948.79万元，固定资产118.79万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆4辆，价值84.86万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值33.93万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县卫生局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算43万元，项目支出决算43万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容。

1、加强项目资金管理，切实做好保障工作。2017年，县卫计委、财政局根据区、州要求，成立基本公共卫生服务项目考核领导组，负责基本公共卫生服务日常考核及资金核拨。严格按照基本公共卫生服务人均经费50元的标准下拨项目资金。项目资金主要用于承担基本公共卫生服务的各级各类医疗卫生单位为城乡居民提供免费服务项目的工作成本补助。2017年，到位项目资金共918.138万元，其中，中央财政补助728.35万元、自治区财政补助66.79万元、昌吉州财政补助20.24万元、县财政补助102.758万元（2017年当年到位43万元）。项目资金使用实行项目管理，统筹规划，合理分配、专款专用，项目资金补助实行绩效考核制度，将考核结果与基本公共卫生服务项目资金拨付“挂钩”，结合工作质量、考核结果和相关规定奖罚拨付。

2、国家公共卫生服务项目执行和项目效果。

1.建立居民健康档案：按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）及区、州居民健康档案建档要求，建立以儿童、孕产妇、老年人、慢性病等人群为主的居民健康档案，截止到2017年底，全县建立城乡居民健康档案18.2万人，建立电子健康档案17.9人，电子档案建档率88.43%，居民电子健康档案使用率86.36%。

2.健康教育工作。结合我县实际情况，充分运用信息、微信平台、奇台零距离、奇台电视台等媒体和LED滚动大屏幕、横幅、标语、宣传单及电台咨询讲座、开展专家义诊等活动，多种类、多方位、多渠道、多层次宣传国家基本公共卫生服务的相关政策、知识，进一步提升辖区居民对国家基本公共卫生服务项目的知晓率。2017年底，更新内容丰富、形式新颖、贴近群众、便于掌握的健康宣传专栏372期，印制各类语言文字健康教育宣传折页、处方、保健手册、宣传品等约50余种，发放健康教育宣传资料15万余份，制作宣传版面124块，组织开展各类宣传日公众咨询宣传活动，举办健康教育知识讲座，引导城乡居民学习和掌握健康知识和健康技能，参与群众达5.28万人次。开展个体化健康教育咨询人次 1.3 万人。

3.预防接种工作。各项目执行单位能及时为辖区居住满3个月和0-6岁儿童建卡、建证、建档，并按免疫规划程序安全、规范开展每月二次常规免疫接种，强化免疫和查漏补种及疑似异常反应处置等服务。2017年底，乙肝、卡介苗、脊灰等疫苗接种率以乡镇为单位达到99%，含麻类疫苗接种率以乡镇为单位达到99%。

4.0-6岁儿童健康管理工作。通过强化督导管理，儿童保健服务质量明显提高，婴儿死亡率明显下降。截止到2017年底，全县0-6岁儿童健康管理人数12225人，健康管理率97.12%。

5.孕产妇健康管理工作。孕产妇健康管理服务进一步规范，妇幼健康状况得到明显改善，截止到2017年底全县孕产妇系统管理1739人，健康管理率99.37%；

6.老年人健康管理工作。各项目单位按照要求并结合全民健康体检工作为辖区65岁及以上老年人及时建档并开展健康管理服务。截止到2017年底，辖区65岁及以上老年人健康管理人数14049人，健康管理率85.76%。

7.慢性病患者健康管理工作。按规范管理要求，各项目执行单位全面开展35岁以上就诊患者首诊测血压制度，对确诊的高血压患者及时建档并纳入规范管理,截止到2017年底，管理高血压患者12584人，健康管理率32.40%，规范管理11111人，规范管理率88.29%。管理2型糖尿病患者3700人，健康管理率24.75%，规范管理3339人，规范管理率90.24%，规范管理质量逐步提高。

8.严重精神障碍患者健康管理工作。县卫计委组织县人民医院精神卫生医师每季度对全县14个乡镇和城镇辖区重性精神疾病患者进行实地入户随访、了解病情、核查资料等，截止到2017年底，规范管理严重精神障碍患者347人，规范管理率100%。

9、卫生监督协管工作。县卫生监督所多次组织乡镇协管员进行培训，并统一制作各类现场监督登记本。进一步健全卫生监督协管日常工作管理制度、考核制度，强化日常监督力度。2017年发现并报告公共场所、生活饮用水安全、学校卫生、医疗卫生机构非法行医和非法采供血违法案件线索15次，协助县卫生监督部门在乡镇开展实地巡查共476次。

10.传染病及突发公共卫生事件报告处理工作。2017年全县登记报告传染病病例数989例，传染病疫情报告及时率达100%，突发公共卫生事件报告及时率100%。

11.中医药健康服务。充分发挥我县中医药特色优势，加快发展中医药健康服务，截止到2017年底，辖区接受中医药健康管理服务0-36个月龄儿童4845人，中医药健康管理服务率93.23%。接受中医药健康管理服务65岁及以上老年人14097人，老年人中医药健康管理服务率80.34%。

12.肺结核患者规范管理工作。为确保我县结核病控制项目工作的顺利进行，县人民政府将结核病控制工作纳入了全县社会经济发展规划之中，与相关部门签订目标责任书，落实责任，明确目标。2017年以纳入规范治疗管理的肺结核患者137人，结核病健康管理率100%。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出，210（类）11（款）01（项）指行政单位医疗，210（类）11（款）03（项）指公务员医疗补助，221（类）02（款）01（项）指住房公积金，210（类）01（款）01（项）指行政运行，210（类）01（款）99（项）指其他医疗卫生与计划生育管理事务支出，210（类）03（款）99（项）指其他基层医疗卫生机构支出，210（类）04（款）08（项）指基本公共卫生服务，210（类）07（款）99（项）指其他计划生育事务支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》