2017年新疆昌吉州奇台县城乡规划管理局部门决算及“三公”经费公开说明

目录

第一部分规划局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、州有关城市发展及城市规划的方针、政策和法律、法规；研究拟订本县城乡发展的规划和规范性文件，并组织实施。

2、负责组织全县城乡总体规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划、村镇规划、风景名胜区规划、各类专业、专项规划的编制；负责本行政辖区内村镇规划的编制、审查和报批工作；负责权限内城市详细规划和专项规划的核准工作。

3、负责城乡建设用地和建设项目的规划管理工作。负责权限内建设项目选址意见书的审批，核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证；参与建设工程的竣工验收。

4、负责规划行业和规划设计市场的管理。研究制定行业发展规划，组织推动行业技术进步；按规定权限负责规划编制单位资质审核和规划设计单位的验证工作。

5、负责组织各项规划实施情况的检查和各类建设项目的规划监督管理，负责县城乡规划的行政执法管理，查处各类城乡规划的重大违法建设项目及重要违法案件。

6、负责组织、指导城乡规划管理地理信息系统建设和城建档案资料管理，为城市规划、建设、管理提供地理信息数据资料和档案管理。

7、参与国土和区域规划以及大中型建设项目的可行性研究工作。

8、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构

根据以上职责，奇台县城乡规划管理局设2个内设机构（股级）。

1.办公室

综合协调局机关工作。组织起草重要报告和综合性文件，负责督查、文秘、政务信息、机要、保密、信访、档案管理、计算机网络、会议组织、安全保卫及综合治理工作；负责机关领导班子建设和规划系统干部培训等工作；负责机关财务、国有资产管理工作；负责组织各项规划实施情况的检查和各类建设项目的规划管理；负责城乡规划的行政执法，查处城乡规划的重大违法建设项目及重要违法案件，受理城乡规划行政案件的处理。

2.规划管理股

组织全县总体规划、详细规划、专项规划、村镇规划编制的审查，评定和修建性详细规划方案的评审工作。办理城市规划区内及县城范围内建设项目规划选址和规划预审意见业务，办理建设用地权限范围内及规划用地审查业务，受理建设用地定点申请，征求有关部门意见，核定建设用地位置和界限，审查建设项目修建性规划，核发建设用地规划许可证，协调用地及调处建设纠纷；办理城市规划区内建设工程规划管理业务，认定规划申请，审查建筑设计方案及施工图，核发建设工程规划许可证。对城市规划区内的建设工程实施批后管理，参与建设工程，市政管网和小区建设的综合竣工验收工作。办理建设工程竣工规划认可书、协调建设工程纠纷；负责组织编制全县村镇体系规划、乡镇规划和村庄居民点规划及专项规划。负责办理乡、村庄规划区内乡镇企业、公共设施和公益事业等建设项目的工程规划业务，核发乡村建设工程规划许可证，负责组织村镇规划管理人员的业务指导及培训。参与对违法建设用地、建设工程、村镇违法用地和违章建设工程的处理工作。做好建设工程规划许可及竣工验收认可书的档案、建设用地规划许可档案、乡村建设工程规划许可证档案工作。

（三）人员编制

城乡规划管理局事业编制总数22名，其中参照公务员管理事业编13名，全额拨款事业编制9名，其中部门领导职数3名。

（四）年末实有人数

年末实有在职参公人员8名，事业全额拨款人员8名。

年末退休人员3人，无离休人员。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，规划局部门决算包括：规划局部门本级决算，无所属单位决算。

纳入规划局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入235.99万元，与上年307.94万元相比，减少71.95万元，降低23.36%；减少的主要原因是本年减少了地方政府一般债务还本支出等项目支出拨款。支出235.99万元，与上年307.94万元相比，减少71.95万元，降低23.36%。减少的主要原因是减少了规划设计费拨款。本年财政拨款项目支出结转和结余0万元。与上年项目支出结转和结余0万元相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%.无增减变化。

与预算相比情况：年初预算数收入206.11万元，决算数235.99万元，增加29.88万元，增长14.5%。增长变化主要原因是：一是人员工资及社保和公积金调整产生的差额，二是公务费开支增加，重点是规划图纸印刷费增加。增加其他收入0.78万元，增加变化的主要原因是：利息收入0.78万元。

与预算相比情况：年初预算数支出206.11万元，决算数235.99万元，增加29.88万元，增长14.5%。增长变化主要原因是：一是人员工资及社保和公积金调整产生的差额，二是公务费开支增加，重点是规划图纸印刷费增加。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计235.万元，其中：财政拨款收入222.21万元，占94.16%；上级补助收入13万元，占5.51%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.78万元，占0.33%。增减变化主要原因是：一是人员工资及社保和公积金调整产生的差额，二是公务费开支增加，重点是规划图纸印刷费增加。

与预算相比情况：年初预算数206.11万元，实际决算收入235.99万元，增加29.88万元，增长14.5%。其中财政拨款决算数222.21万元，增加16.1万元。财政拨款增加主要原因是人员工资及社保和公积金调整产生的差额；上级补助收入增加13万元；其他收入增加0.78万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计235.99万元，其中：基本支出235.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；增减变化的主要原因是：一是人员工资及社保和公积金调整产生的差额。二是公务费开支增加，重点是规划图纸印刷费增加。

本年支出与预算相比情况：年初预算支出206.11万元，决算支出235.99万元，增加29.88万元。增长14.5%。增加变化主要原因：一是人员工资及社保和公积金调整产生的差额，二是公务费开支增加，重点是规划图纸印刷费增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入222.21万元，与上年307.94万元相比，减少85.73万元，降低27.84%，减少的主要原因是：2017年财政减少了规划设计费拨款。财政拨款支出222.21万元，与上年307.94万元相比，减少85.73万元，降低27.84%，其中：基本支出222.21万元，项目支出0万元.减少的主要原因是：2017年财政减少了规划设计费拨款，财政拨款结转结余0万元，与上年0万元相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。

与预算相比情况：年初预算收入206.11万元，决算收入222.21万元，增加16.1万元，增长7.81%。增加的主要原因：一是人员工资及社保和公积金调整产生的差额，二是公务费开支增加，重点是规划图纸印刷费增加。

年初预算支出206.11万元，决算支出222.21万元，增加16.1万元，增长8.71%。增加的主要原因：一是人员工资及社保和公积金调整产生的差额，二是公务费开支增加，重点是规划图纸印刷费增加。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出222.21万元，与上年307.94万元相比，减少85.73万元，降低27.84%。减少的主要原因是：2017年财政减少了规划设计费拨款。其中：按功能分类科目，208类05款05项社会保障和就业支出--机关事业单位养老支出19.09万元，上年6.59万元，增加12.5万元；210类11款01项医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗支出9.9万元，上年11.62万元，增加0.87万元；医疗卫生与计划生育支出-- 公务员医疗补助支出2.58万元，212类01款01项城乡社区管理事务支出―行政运行175.86万元，上年171.14万元，增加4.72万元； 221类02款01项住房改革支出-- 住房公积金14.77万元，上年15.47万元，减少0.70万元。按经济分类科目：工资福利支出170.3万元，商品和服务支出22.99万元，对个人和家庭的补助支出16.56万元，其他资本性支出12.36万元。

与预算相比情况：年初预算数206.11万元，决算数222.21万元，增加16.1万元，增长7.81%。增减变化主要原因：一是人员工资及社保和公积金调整产生的差额，二是公务费开支增加，重点是规划图纸印刷费增加。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年0万元相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年0万元相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金支出。

与预算相比情况：年初预算收入0万元，决算收入0万元，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金支出。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年0万元相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金支出。

与预算相比情况：年初预算数0万元，决算支出0万元，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金支出。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年0万元相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.53万元，比上年4.45万元相比增加12.08万元，增加271.46%，增加原因是购置两辆执法车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出16.53万元，占100%，比上年4.45万元增加12.08万元，增加271.46%，增加原因是今年购置两辆执法用公务车12.36万元；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。奇台县规划局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

公务用车购置及运行维护费16.53万元,其中，公务用车购置12.36万元，公务用车运行维护费4.17万元。主要用于公务车燃油费、保险、修理等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。奇台县规划局国内公务接待0批次，0人次。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.53万元，比年初预算4.17万元增加12.36万元，增加296.4%，增加原因是购置两辆执法车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出16.53万元，占100%，比预算4.17万元增加12.36元，增加296.4%，增加原因是今年购置两辆执法用公务车12.36万元；公务接待费支出0万元，占0%，比预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无公务接待。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度规划局机关运行经费支出35.35万元，比上年20.84万元增加14.51万元，增长69.62%，增加主要原因：一是购置两辆执法用公务车12.36万元；二是增加规划图纸设计费等支出2.15万元。

六、政府采购情况

规划局政府采购计划2.04万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.71万元；实际采购1.91万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.66万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计140.09万元，其中：流动资产59.46万元，固定资产80.63万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元；车辆4辆，价值39.3万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值41.33万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，规划局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

无

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101101：指行政单位医疗支出；2101103：指公务员医疗补助支出；2120101：指行政运行支出；2210201：指住房公积金支出。

其他有关说明内容。

无

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》