2017年新疆昌吉州奇台县妇女联合会部门决算及“三公”经费公开说明

目 录

第一部分奇台县妇女联合会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

　一、主要职能

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女积极参与国家和社会事务的管理和监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6、指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

7、负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、负责县委、县人民政府交办的其它工作。

　二、机构设置及人员情况

奇台县妇女联合会无下属预算单位，奇台县妇女联合会内设2个办公室，分别设综合科，妇儿工委两个科室。

奇台县妇女联合会共核定事业编制2名，行政编5名，领导职数2名。现实有人员11人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，奇台县妇女联合会部门决算包括：奇台县妇女联合会本级决算。

纳入奇台县妇女联合会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入95.35万元,与上年相比减少5.10万元，减少5.08%，支出95.35万元,与上年相比，减少5.10万元，减少5.08%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：压缩公用经费开支。

与预算比对情况：2017年全年收入95.35万元,与本年预算收入100.61万元相比，减少5.26万元，减少了5.23%，主要原因为财政资金紧张，压缩开支。2017年全年支出95.35元(全部为基本支出),与上年相比减少5.10万元，减少5.08%。增减变化主要原因是：压缩公用经费开支。

（二）部门收入总体情况说明

2017年本年收入合计95.35万元，其中：财政拨款收入95.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比上年减少5.10万元，减少5.08%。增减变化主要原因是：压缩公用经费开支。

本年收入与本年预算比对情况：2017年本年收入95.35万元,与本年预算100.61万元相比，减少5.26万元，减少了5.23%，主要原因为：压缩公用经费开支。

（三）部门支出总体情况说明

2017年本年支出合计95.35万元，其中：基本支出95.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%。比上年减少5.10万元，减少5.08%，主要原因为：财政资金紧张，压缩开支。

本年支出与本年预算比对情况：2017年本年支出95.35万元(全部为基本支出),与本年预算支出100.61万元相比，减少5.26万元，减少了5.23%，主要原因为：压缩公用经费开支。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入95.35万元，与上年相比，减少5.10万元，减少5.08%。增减变化的主要原因是：财政资金紧张，压缩开支。财政拨款支出95.35万元，与上年相比，减少5.10万元，减少5.08%。其中：基本支出95.35万元。增减变化的主要原因是：压缩公用经费开支。

与本年预算比对情况：2017年财政拨款收入95.35万元,与本年预算财政拨款收入100.61万元相比，减少5.26万元，减少了5.23%，主要原因为:压缩公用经费开支。

2017年财政拨款支出95.35万元,其中：基本支出95.35万元，项目支出0元,与本年预算相比减少5.26万元，减少了5.23%，财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因为：压缩公用经费开支。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出95.35万元。与上年相比，减少5.10万元，减少5.08%。增减变化的主要原因是：主要原因为：压缩公用经费开支。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出 --群众团体事务--行政运行69.99万元，社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出9.02万元，医疗卫生与计划生育支出--行政单位医疗6.76万元，医疗卫生与计划生育支出--公务员医疗补助，住房保障支出--住房公积金7.34万元。按经济分类科目，工资福利支出75.18万元，商品和服务支出3.62万元，对个人和家庭的补助支出16.42万元，其他资本性支出0.13万元。

2017年本年支出95.35元(全部为基本支出),与本年预算支出100.61万元相比，减少5.26万元，减少了5.23%，主要原因压缩公用经费开支。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出69.99万元，比预算减少3.61%，社会保障和就业支出9.02万元，比预算减少9.98%；医疗卫生与计划生育支出8.98万元，比预算减少8.37%；住房保障支出7.34，比预算减少10.16%。按经济分类科目，工资福利支出75.18万元，商品和服务支出3.62万元，对个人和家庭的补助支出16.41万元。

其他有关说明内容:无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算拨款收入安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算拨款支出安排。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是：无政府性基金预算拨款收入安排。

其他有关说明内容:无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算拨款支出安排。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是：无政府性基金预算拨款支出安排。

其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年一致。其中财政拨款结转结余0万元。与上年一致。

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.306万元，与上年持平，增加（降低）0%，节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因：无安排出国经费；公务用车购置及运行维护费支出0.306万元，占100%，与上年持平，增加（减少）原因是没有购置车辆；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因：无安排此项费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。奇台县妇女联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.306万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.306万元。主要用于燃油及车辆保险费等。2017年，奇台县妇女联合会一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是:年初预算未安排。奇台县妇女联合会国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况，年初预算数2万元，决算数0.306万元，减少了1.694元。增加（减少）主要原因是：没有购置车辆，节约开支。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度奇台县妇女联合会机关运行经费支出3.62万元，比上年减少1.38万元，降低27.6%，主要是压缩公用经费开支。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017年奇台县妇女联合会政府采购计划16.01万元，其中：政府采购货物支出5.46万元、政府采购工程支出0.15万元、政府采购服务支出10.4万元；实际采购15.02万元，其中：政府采购货物支出5.17万元、政府采购工程支出0.14万元、政府采购服务支出9.71万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明截至2017年底，奇台县妇女联合会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值17.98万元。

3.办公家具价值1.36万元。

4.其他资产价值3.73万元。

截至2017年年12月31日，资产总计83.39万元，其中：流动资产60.32万元，固定资产23.07万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县妇女联合会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位无民生项目和重点支出项目。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2012901-一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101101-行政单位医疗；2101103-公务员医疗补助；2210201-住房公积金。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》