2017年新疆昌吉州中共奇台县委员会机构编制委员会办公室部门决算及“三公”经费公开说明
目录
第一部分县委编办部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）主要职能
贯彻执行党和国家以及自治区、州关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定奇台县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的规定和办法，并组织实施。统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院和检察院机关，各民主党派、人民团体和群众团体机关及事业单位的机构编制工作。研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案,审核县党政机关各部门，人大和政协机关，法院和检察院机关，各民主党派、人民团体和群众团体机关的“三定”规定（方案）和机构改革方案；审核各乡镇机构改革方案，负责乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。管理县级机关各部门职能配置和调整工作；协调县级机关各部门之间以及县级机关各部门与乡镇之间的职责分工。审核县级机关和县直属事业机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核县级机关各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数和经费形式；审核乡镇政府机关内设机构、领导职数、人员编制总数。审核县人大、政协、法院、检察院机关和民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。研究拟定全县事业单位管理体制改革方案和机构改革方案；研究贯彻自治区、州关于事业单位机构编制管理的政策和法规，结合本县实际，拟定管理办法和发展规划；不断完善事业单位人员编制的管理制度和办法；审核或审批全县各事业单位（含相当正、副科级事业单位的内设机构）的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道；指导并协调事业单位管理体制改革和机构编制管理。根据有关议事协调机构和临时机构的管理办法，负责县委、县人民政府审批的议事协调机构和临时机构的机构编制管理工作。加强机构编制管理工作的监督检查，监督检查本县行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，报告县机构编制委员会并上报县委、县人民政府；查处违反机构编制法规和规定的行为。负责机构编制的法制建设。负责本县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究和信息收集工作；负责县机构编制的统计汇总、上报工作；配合县财政局做好全县财政统一发放工资的有关工作。
（二）机构设置及人员情况
根据《关于印发奇台县机构编制委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定（修订）的通知》(奇党办〔2008〕173号)文件,奇台县委编办设综合科、事业科2个内设机构(股级)。
奇台县委编办行政编制8名，其中：领导职数2名，机关后勤编制1名；事业单位登记管理局事业编制5名。实有人员11人，其中：行政7人，机关后勤1人，事业单位登记管理局3人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，县委编办决算由县委编办本级决算构成。
纳入县委编办2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
县委编办单位本级 |
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… |
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第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入157.42万元,与上年相比，增加10.61万元，增长6.74%，支出157.42万元,与上年相比，增加10.61万元，增长6.74%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增加主要原因是：人员经费增加。
与预算相比2017年度收入157.42万元,减少5.02万元，减少3.19%，减少主要原因是：人员减少。2017年度支出157.42万元，与上年相比，增加10.61万元，增长6.74%，
其他有关说明内容无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计157.42万元，其中：财政拨款收入157.42万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
与预算相比情况：年初收入预算数159.80万元，决算数157.42万元，减少2.38万元。减少主要原因是人员经费减少
其他有关说明内容。（无）
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计157.42万元，其中：基本支出157.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是未安排
与预算相比情况：决算数157.42万元，增加2.38万元。增加主要原因是人员经费增加
其他有关说明内容。（无）
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入157.42万元，与上年相比，增加10.61万元，增长6.74%。增加主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出157.42万元，与上年相比，增加10.61万元，增长6.74%。其中：基本支出157.42万元，项目支出0万元，财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是年末结转无结余。
与预算相比2017年度财政拨款收入157.42万元，，减少5.02万元，减少3.19%，减少主要原因是：人员减少。财政拨款支出157.42万元，与预算相比，减少5.02万元，减少3.19%。
其他有关说明内容。（无）
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出157.42万元。与上年相比，增加10.61万元，增长6.74%。增加主要原因是：人员经费增加。其中：按功能分类科目，行政运行支出116.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.15万元，行政单位医疗支出8.90万元，公务员医疗补助3.01万元，住房公积金支出12.89万元。按经济分类科目，工资福利支出136.16万元，对个人和家庭补助支出14.26万元，商品和服务支出7万元。
与预算相比，2017年度一般公共预算财政拨款支出157.42万元。,减少5.02万元，减少3.19%，减少主要原因是：人员减少。
其他有关说明内容。（无）
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
与预算相比情况，本年年预算未安排。
其他有关说明内容无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是本单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目，0支出，0万元。按经济分类科目，0支出，0万元。
与预算相比情况，本年年预算未安排。
其他有关说明内容无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容。（无）
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.76万元，比上年减少0.09万元，降低5.11%，减少原因是公务用车运行维护费减少、公务接待次数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.11万元，占63%，比上年减少0.04万元，降低3.6%，减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费支出0.65万元，占37%，比上年减少0.05万元，降低7.69%，减少原因是公务接待次数减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因未安排因公出国（境）费支出。
公务用车购置及运行维护费1.11万元,其中，公务用车运行维护费1.11万元。主要用于车辆燃油、维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车保有量为1辆。
公务接待费0.65万元。具体是：奇台县委编办国内公务接待10批次，134人次。
与预算相比情况，年初预算数1.85万元，决算数1.76万元，减少0.09万元。减少主要原因是：公务用车运行维护费减少，公务接待次数减少。
其他有关说明内容。（无）
五、机关运行经费支出情况
2017年度县委编办机关运行经费支出7万元，比上年增加6.5万元，降低92.86%，主要原因是公用经费减少。
其他有关说明内容。（无）
六、政府采购情况
县委编办政府采购计划2.42万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.1万元；实际采购2.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计35.56万元，其中：流动资产9.02万元，固定资产26.54万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆1辆，价值12.83万元,其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值13.71万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，奇台县委编办资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位无民生项目和重点支出项目。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：2011001指行政运行。2080505指机关事业单位基本养老保险缴费。2101101指行政单位医疗。2101103指公务员医疗补助2210201指住房保障。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》