2017年新疆昌吉州奇台县地震台部门决算及“三公”经费公开说明

目 录

第一部分 地震台部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 奇台县地震台概况

一、主要职能

1、宣传贯彻落实国家防震减灾工作方针政策、法律法规，拟定地震应急预案，指导全县地震灾害预测和预防，参与制定地震灾区重点防震规划。

2、为入驻县域内的大型厂矿企业提供工程场地地震安全性评价工作。

3、管理全县地震监测预报工作；开展地震宏观观测与地下流体CO2观测工作，进行震前宏观异常的核实和落实、地震宏观异常的分析上报工作。指导乡镇与各宏观观测点开展地震宏观观测工作。

4、承担县政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责，及时向县政府和上级地震部门速报震情、灾情，配合开展地震灾害的调查与损失评估。

5、会同有关部门开展防震减灾知识的宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识。

6、承办县政府和上级地震部门交办的其它事项。

机构设置情况：台长室：做好地震应急预案的修订和完善工作，协调、统筹规划全县各中小学校开展地震应急综合演练。

地震应急：负责地震监测预报、地震灾情速报工作，做好对各地震宏观观测点的跟踪指导、观测数据的收集、汇总、分析和总结上报工作.

震害防御室：负责震害防御工作，做好对乡镇防震减灾工作的考核、防震减灾师范学校、示范社区的创建工作.会同有关部门开展防震减灾知识的宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识。

奇台县地震台事业单位（参照公务员）编制6名，实有人数4人，其中在职4人，退休3人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县地震台部门决算包括：奇台县地震台部门本级决算、无下属决算单位。

纳入奇台县地震台2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入65.52万元,与上年相比，减少7.1万元，降低10.84%，支出67.11万元,与上年相比，减少6.05万元，降低9.02%，。结余0万元，与上年相比，减少1.59万元，降低100%。减少主要原因是：2017年有退休人员减少了人员经费。

与预算相比情况。年初预算数68.88万元，收入为65.52万元，减少3.36万元。减少主要原因是2017年有退休人员减少了人员经费。与预算相比情况。年初预算数68.88万元，支出为67.11万元，减少1.77万元。减少主要原因是2017年有退休人员减少了人员经费。。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计65.52万元，其中：财政拨款收入65.48万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.08%。增减变化的主要原因是：2017年有退休人员减少了人员经费。与预算相比情况。年初收入预算数68.88万元，收入决算数65.52万元，减少3.36万元。减少主要原因是2017年有退休人员减少了人员经费。

其他有关说明内容，无。

本年收入及收入明细已经全涵盖。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计67.11万元，其中：基本支出67.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少的主要原因是：2017年有退休人员减少了人员经费。。

与预算相比情况;年初支出预算数68.88万元，支出决算数65.52万元，减少3.36万元。减少的主要原因是：2017年有退休人员减少了人员经费。

其他有关说明内容，无。

本年支出及支出明细已经全涵盖。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入65.48万元，与上年相比，减少7.12万元，降低10.9%。减少的主要原因是：2017年有退休人员减少了人员经费。财政拨款支出67.07万元，与上年相比，减少7.66万元，降低11.4%。其中：基本支出67.11万元，项目支出0万元。减少的主要原因是：2017年有退休人员减少了人员经费。财政拨款结余0万元，与上年相比，减少1.59万元，降低100%。减少主要原因是：2016年底有结余1.59万元,本年财政拨款支出大于收入,动用了上年结余,本年无结余。

与预算相比情况：年初预算数68.88万元，财政拨款收入65.48万元，减少3.4万元。增减变化主要原因是2017年有退休人员减少了人员经费。

与预算相比情况：年初预算数68.88万元，财政拨款支出决算数65.48万元，减少3.4万元。增减变化主要原因是2017年有退休人员减少了人员经费。

其他有关说明内容，无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出67.06万元。与上年相比，减少7.12万元，降低10.9%。增减变化的主要原因是：人员经费调整产生的差额。其中：按功能分类科目：国土海洋气象地震事务行政运行49.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.02万元,行政单位医疗支出4.22万元，公务员医疗补助支出1.64万元，住房公积金支出4.90万元。按经济分类科目，商品和服务支出3.09万元，工资与福利支出58.3万元，对个人和家庭补助支出5.67万元。

与预算相比情况：年初预算数68.88万元，决算数67.06万元，减少1.82万元。减少主要原因是人员经费调整产生的差额。

其他有关说明内容，无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无政府性基金预算支出。

与预算相比情况一致，无预算安排。

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算支出。

其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况一致，无预算安排。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少1.59万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少1.59万元，降低100%。

其他有关说明内容，无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.5万元，比上年增加0.17万元，增长33.6%，原因是工作任务多，车辆运行费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年同期对比无变化；公务用车运行维护费支出0.5万元，占100%，比上年增加0.5万元，增长100%，原因是增加车辆的运行费用；公务接待费支出0万元，占0%，与上年同期对比无变化。原因是2017年度严格控制接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。地震台全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费0.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.5万元。主要用于燃油费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无，地震台国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.5万元，本年预算为0万元，增加0.5万元，增减原因：公务用车运行维护费0.5万元，主要用于燃油费其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度地震台单位机关运行经费支出3.14万元，比上年增加0.57万元，增长18.2%，主要原因是人员经费调整产生的差额。

其他有关说明内容，无。

六、政府采购情况

奇台县地震台政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容，无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计33.28万元，其中：流动资产9.26万元，固定资产24.01万元，其中：房屋144（平方米），价值5.05万元，共有车辆1辆，价值11.53万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值7.43万元。

其他有关说明内容，无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县地震台单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容，无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容，无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:220（类）04（款）01（项）：国土海洋气象地震事务中的行政运行。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）11（款）01、03（项）：指医疗卫生与计划生育支出中的行政单位医疗和公务员医疗补助。221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出中的住房公积金。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》