2017年新疆昌吉州奇台县食品药品监督管理局部门决算及“三公”经费公开说明

第一部分食品药品监督管理局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。n>

（一）单位主要职责

1、贯彻执行和监督实施食品药品管理的法律、法规；执行国家食品药品标准、保健品市场准入标准；执行国家基本药物目录、处方药和非处方药分类管理制度；建立和完善药品不良反应监测制度；监督实施中药材生产、经营、医疗机构制剂等质量管理规范；依法监管麻醉药品、精神药品、毒性药品及放射性药品。

2、贯彻执行和监督实施医疗器械的法律、法规；监督实施医疗器械产品国家标准、生产质量管理规范；依法监管特种药械。

3、负责辖区内药品的抽样送验工作，核查辖区内的不合格药品；依法查处辖区内制售、使用假冒伪劣药品、医疗器械等的违法行为和责任人；定期向州食品药品监督管理局报告辖区内药品、医疗器械质量及案件查处情况。

4、负责处理药品、医疗器械有关质量的投诉、举报工作。

5、依法加强保健食品、化妆品的监督检查工作。

（二）内设机构情况

奇台县食品药品监督管理局单位无下属决算单位，下设4个处室，分别是：行政办公室、食品监管室、药械监管室、许可办证室。行政编制核定编制12人，实有10人。事业编制核定编制11人，实有10人。

奇台县食品药品监督管理局单位编制数23人，实有人数20人，其中：在职20人，减少3人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县食品药品监督管理局部门决算包括：奇台县食品药品监督管理局本级决算。

纳入奇台县食品药品监督管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入236.02万元,与上年相比，增加10.66万元，增长4.73%；支出236.02万元,与上年相比，增加10.66万元，增长4.73%；结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低））0%。增减变化主要原因是：人员变动。

与预算相比情况，收入年初预算数203.82万元，决算数236.02万元，增加32.2万元，增长15.8%；支出年初预算数203.82万元，决算数236.02万元，增加32.2万元，增长15.8%，增减变化主要原因是人员调整产生的差额。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计236.02万元，其中：财政拨款收入235.90万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.05%。增减变化的主要原因是：人员变动。

与预算相比情况：年初预算数203.82万元，决算数236.02万元，增加32.2万元，增长15.8%，增减变化主要原因是人员调整产生的差额。

其他有关说明内容，无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计236.02万元，其中：基本支出236.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员调整产生的差额。

与预算相比情况;年初预算数203.82万元，决算数236.02万元，增加32.2万元，增长15.8%，增减变化主要原因是人员调整产生的差额。

其他有关说明内容，无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入235.90万元，与上年相比，增加10.54万元，增长4.68%，增减变化的主要原因是：人员变动。财政拨款支出236.02万元，与上年相比，增加10.66万元，增长4.73%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：人员变动。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：财政拨款收入年初预算数203.82万元，决算数235.90万元，增加32.08万元，增长15.74%，增减变化主要原因是人员调整产生的差额；财政拨款支出年初预算数203.82万元，决算数236.02万元，增加32.2万元，增长15.8%，增减变化主要原因是人员调整产生的差额。

其他有关说明内容，无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出236.02万元。与上年相比，增加10.66万元，增长4.5%。增长主要原因是：人员增加，调入工作人员6人。

其中：按功能分类科目：行政运行176.83万元，机关事业单位养老保险24.99万元，住房保障支出19.61万元，公务员医疗补3.23万元，行政单位医疗11.36万元。

按经济分类科目，人员经费245.48万元，主要包括：基本工资62.98万元、津贴补贴101.67万元、奖金6.07万元、其他社会保障缴费15.57万元，机关事业单位养老保险24.99万元，住房保障支出19.61万元，公务员医疗补3.23万元，行政单位医疗11.36万元。

商品和服务支出5元，其中：办公费5万元；

与预算相比情况：初预算数203.82万元，决算数236.02万元，增加32.2万元，增加15.8%，增减变化的主要原因是人员调整产生的差额。

其他有关说明内容，无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。

与预算相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增加0%，增减变化的主要原因是无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增加0%，增减变化的主要原因是无政府性基金。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况。政府性基金预算支出年初预算数0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增加0%，增减变化的主要原因是无政府性基金预算支出。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容，无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少6.18万元，降低100%，减少原因是质监局、工商局、质计所、食药局公用经费在质监局和质计所账户拨付。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少3.97万元，降低100%，减少原因是质监局、工商局、质计所、食药局公用经费在质监局和质计所账户拨付；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少2.21万元，降低100%，减少原因是质监局、工商局、质计所、食药局公用经费在质监局和质计所账户拨付。

因公出国（境）费支出0万元，奇台县食品药品监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。奇台县食品药品监督管理局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：初预算数0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增加0%，增减变化的主要原因是无一般公共预算“三公”经费。

其他有关说明内容，无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度奇台县食品药品监督管理局机关运行经费支出5万元，比上年减少9万元，降低64%，主要原因是5万元用于抽检费用，质监局、工商局、质计所、食药局公用经费在质监局和质计所账户拨付。

其他有关说明内容，无。

六、政府采购情况

奇台县食品药品监督管理局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容，无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计183.48万元，其中：流动资产95.02万元，固定资产88.46万元，其中：房屋452.61（平方米），价值47.52万元，共有车辆1辆，价值20.30万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值20.64万元。

其他有关说明内容，无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县食品药品监督管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容，无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果无：

1.××项目

…….

2.××项目

…….

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。210（类）10（款）01（项）：行政运行；210（类）10（款）99（项）：指其他食品和药品监督管理；210（类）10（款）16（项）：食品安全事务；221（类）02（款）01（项）：住房公积金；208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴纳费支出；

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》