2017年新疆昌吉州奇台县农业局部门决算及“三公”经费公开说明

目 录

第一部分奇台县农业局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年奇台县农业局部门决算说明

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

(一)单位主要职责

奇台县农业局是政府主管农业与农村经济发展工作的工作部门。主要职能是1、贯彻执行国家和省、地、县有关农业与农村经济发展、农业机械化发展工作的法律法规和方针政策；拟定全县农业与农村经济发展及农业机械化发展工作的政策规定并监督实施。2、拟定全县农业与农村经济发展及农业机械化发展工作中长期规划和年度计划并组织实施。3、负责贯彻落实党在农村的方针政策和县政府的工作部署，对农村工作中的重大问题进行调查研究，向县政府提出对策建议，为县委、县政府决策提供依据。对全县农村改革、经济发展、社会稳定进行督查考核，参与农口各部门的年度目标责任制督查考核。4、负责农业产业化经营、结构调整、资源优化配置和产品品质的改善；指导全县农业良种测定引进、繁殖和推广工作。5、研究提出深化农业与农村经济体制改革的意见并组织实施；加强农村村级财务的建设、监督和检查；指导农业与农村社会化服务体系建设和村级集体经济、合作经济组织建设；指导、监督减轻农民负担、土地使用权流转工作。6、负责调查、分析全县农业与农村经济工作动态，指导农情工作；指导农业示范园区建设；拟定发展农业外向型经济的政策措施，并组织实施；组织开展农业对外经济技术交流与合作。7、加强农业与农村信息化建设，编制提出农村信息化建设规划；预测并发布农产品及农业生产资料供求关系。8、编制农业资源开发、利用、保护总体规划并组织实施，负责农业资源和农业生态环境的动态监测；负责农业资源区划、生态农业工作；指导农用地、农村可再生能源的一切利用及农村节能、农业生物物种资源的保护管理。9、组织开展农业高新技术和新型实用技术的引进、示范和推广工作；监督农业行业标准和产品质量标准的执行；指导农业环境监测和农产品、农业投入品的质量监测、鉴定；指导农业名牌产品认定、申报和有机食品、绿色食品、无公害产品认证及农业植物新品种保护工作。10、负责指导全县蔬菜生产基地建设和蔬菜科研及技术推广工作。11、负责全县农业综合开发、农村扶贫工作。12、组织开展农业机械化科研、技术、推广和人员培训工作；按规定负责农业机械的鉴定和安全监督管理工作；指导农业机械社会化服务体系建设，培育发展农业机械服务市场。13、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构情况

奇台县农业局位于奇台县团结南路，属于行政单位，内设科室有：行政办、产业化办、生产办。

无下属决算单位

(三)、人员编制及实有人员情况

农业局机关共有编制15人，其中部门领导职数3名，实有人数32人，其中：在职工作人员12人，增加0人，减少0人；退休20人，增加,0人，减少0人.

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县农业局部门决算包括本级决算，无下属单位决算。

纳入农业局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 奇台县农业局2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

1、2017年总收入185.87万元，与上年相比，下降65.99万元，下降26.2%，支出185.87万元中，与上年相比，下降65.99万元，下降26.2%。结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：收入比上年减少的原因是退休人员工资交到社保局发放，人员经费减少，公用经费减少；支出比上年减少原因是退休人员工资交到社保局发放，人员经费减少，日常公用经费减少。

与预算相比情况:2017年收入决算185.87万元，预算数是187.61万元，与预算收入相比，减少1.74万元，降低0.93%；下降的原因：严格执行中央八项规定，日常办公支出减少。本年支出决算185.87万元，支出预算数是187.61万元，与支出预算相比，减少1.74万元，降低0.93%；下降的原因：严格执行中央八项规定，日常公用经费减少。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计185.87万元，其中：财政补助收入182.34万元，占99.10% ，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3.5万元（利息收入），占1.9%。增减变化的主要原因是：严格执行中央八项规定，日常办公经费的减少。

与预算相比情况:2017年收入决算185.87万元，预算数是187.61万元，与预算收入相比，减少1.74万元，降低0.93%；下降的原因：严格执行中央八项规定，日常办公支出减少。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出185.87万元，其中：基本支出175.87万元，占94.63%；项目支出10万元，占5.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：退休人员工资已交社保局发放。

与预算相比情况：本年支出决算185.87万元，支出预算数是187.61万元，与支出预算相比，减少1.74万元，降低0.93%；下降的原因：严格执行中央八项规定，日常办公支出减少。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入182.34万元，与上年相比，减少65.64元，降低26.47%。增减变化的主要原因是：退休人员工资交到社保局发放和日常公务支出减少。财政拨款支出182.34万元，与上年相比，减少65.64万元，降低26.47%。其中：基本支出172.34万元，项目支出10万元。增减变动原因：退休人员工资交到社保局发放和日常公务支出减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：上年与本年无结转结余。

与预算相比情况：本单位2017年本年财政拨款收入182.34万元，预算数是187.61万元，与预算收入相比，减少5.27万元，降低2.81%；下降的原因：严格执行中央八项规定，日常办公支出减少。本年支出决算182.34.万元，支出预算数是187.61万元，与支出预算相比，减少5.27万元，降低2.81%；下降的原因：严格执行中央八项规定，日常办公支出减少。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出182.34万元。与上年相比，减少65.64万元，降低26.47%。增减变化的主要原因是：退休人员工资交到社保局发放和日常公务支出减少。其中：按功能分类科目，机关事业单位基本养老保险缴费：16.99万元；行政单位基本医疗支出：17.17万元；公务员医疗补助支出：7.55万元；行政运行支出：127.98万元； 其他农业支出10万元，住房公积金支出：12.65万元。按经济分类科目，工资福利支出145.19万元；商品和服务支出11.03万元；对个人和家庭的补助19.65万元。

与预算相比情况：本年支出决算182.34.万元，支出预算数是187.61万元，与支出预算相比，减少5.27万元，降低2.81%；下降的原因：严格执行中央八项规定，日常办公支出减少。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算支出。

与预算相比情况：2017年预算数为0，决算与预算一致，年初未安排财政预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：2017年预算数为0，决算与预算一致，年初未安排财政预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.31万元，比上年减少0.01万元，（降低）3.07%，减少原因是：严格执行中央八项规定，减少非业务性支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0.31万元，占100%，比上年减少0.1万元，增长（降低）26%，增加（减少）原因是：严格执行中央八项规定，减少非业务性支出；公务接待费支出0万元，占%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，增加（减少）原因是：未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0 个，累计0 人次。无开支。

公务用车购置及运行维护费0.31万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.31万元。主要用于日常车辆支出等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是:未安排预算。本单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.31万元，预算数2万元，完成预算15.5%，下降84%：减少原因是：严格执行中央八项规定，减少非业务性支出。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出11.03万元，比2016年减少2.85万元，下降20.53%。主要原因是：严格执行中央八项规定，减少非业务性支出。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划7.5万元，其中：政府采购货物支出6.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.14万元；实际采购6.82万元，其中：政府采购货物支出5.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.04万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1439.56万元，其中：流动资产1355.2万元，固定资产84.36万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆3辆，价值47.94万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值36.42万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县农业局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元；项目支出决算10万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、其他农业支出项目10万元

因农业局每年都要组织奇台县各农产品加工企业、农牧民合作社参加全国（北京、上海、成都、福州等地）的农产品交易会，参展的单位、企业及合作社费用支出较大，同时组织的单位、工作人员的组织费用、差旅费等支出也较高，财政局于2017年10月拨付10万元用于此次全国农产品交易会的补助，同时促进奇台县农产品尽快的融入全国市场，打出知名度，让更多的人了解奇台的产品。此项目资金主要是用于其他农业支出，年末本部门单位无民生项目和重点支出项目。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：1、2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出16.99万元；2、2101101--行政单位医疗支出17.17万元；3、2101103--公务员医疗补助支出7.55万元；4、2130101--行政运行支出121.07万元；5、2210201--住房保障支出12.65万元；6、2130199--其他农业支出10万元。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》