2017年新疆昌吉州奇台县农牧机械局部门决算及“三公”经费公开说明

目 录

第一部分奇台县农牧机械局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)单位主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、州、县有关发展农业机械化的方

针政策、法律法规，拟定有关法规实施的规范性文件，组织实施农机行政执法工作。

2、研究提出奇台县农业机械化发展重点、发展方向、重大技术措施及产业政策经批准后监督实施，拟定并组织实施奇台县农业机械化中长期发展规划和年度计划;规划并组织实施农业产业化、农业开发、特色产业、生态环境建设和基础设施建设中的农业机械化项目。

3、负责全县农机行业的农机技术推广和教育培训工作的组织协调;负责重大农业机械化技术推广项目的论证、申报立项及实施;会同有关部门组织农业机械化重点攻关项目的初审、立项并组织实施；负责组织农机科技成果的申报和评审工作。

4、负责对农业机械驾驶、操作人员培训活动的组织协调。

5、指导农机服务体系建设和各类农机专业协会等社会团体为农村经济发展服务。

6、负责本区域内的农业机械管理工作，对农机销售市场、维修市场、作业市场秩序和产品质量进行监督管理，负责组织协调农机行业特有工种从业人员职业技能鉴定工作。负责农业机械产品质量、农业机械维修质量和农业机械作业质量的监督管理工作，负责核发农业机械维修技术合格证书。

7、负责农业机械统计工作，监督管理农业机械化各项资金和专项资金。

8、负责农业机械安全管理，按照国家有关农业机械运行安全技术规定，定期对农业机械安全技术进行检验。指导全县农机安全监理工作，对达到报废标准的农业机械，实行强制报废。

9、负责拟定农机行业职业教育和成人教育规划，指导农机学校的教育培训工作，负责农业机械化的宣传工作。

10、完成县人民政府和自治州农机局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

奇台县农牧机械局设行政办公室、综合业务办公室、农机市

场监督管理股等三个内设机构。

奇台县农牧机械局无下属决算单位。

（三）人员编制及实有人员情况

奇台县农牧机械局共有编制6名，其中领导职数3名；2017年末实有人数6人，退休10人。所有经费（包括人员经费、日常办公经费）全部来源于奇台县财政拨款。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县农牧机械局部门决算包括：奇台县农牧机械局部门本级决算，无下属决算单位。

纳入奇台县农牧机械局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

1、2017年度收入112.16万元，与上年相比，减少21.06万元，降低15.81%，支出112.16万元，与上年相比，减少21.06万元，降低15.81%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：收入比上年减少原因是2016年站所收回乡镇管理，日常办公经费的减少；今年退休工资由社保局发放。支出比上年减少原因是收入比上年减少原因是2016年站所收回乡镇管理，日常办公经费的减少；今年退休工资由社保局发放。

与预算相比情况：2017年度收入决算112.16万元与预算收入108.27万元相比增加3.89万元，增加3.59%。增加原因是：调资人员增加人员经费增加。2017年度支出决算112.16万元和支出预算108.27万元相比，增加3.89万元，增加3.59%。增加原因是：调资人员增加人员经费增加。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计112.16万元，其中：财政拨款收入111.82万元，占99.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.34万元，占0.3%。增减变化的主要原因是：2016年站所收回乡镇管理，日常办公经费的减少；今年退休工资由社保局发放。

与预算相比情况：2017年度收入决算112.16万元与预算收入108.27万元相比增加3.89万元，增加3.59%。增加原因是：调资人员增加人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计112.16万元，其中：基本支出112.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：支出比上年减少原因是2016年站所收回乡镇管理，日常办公经费的减少；今年退休工资由社保局发放。

与预算相比情况:2017年度支出决算112.16万元和支出预算108.27万元相比，增加3.89万元，增加3.59%。增加原因是：调资人员增加人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入111.82万元，与上年相比，减少21.4万元，降低16.06%。增减变化的主要原因是：退休人员工资交到社保局发放，2016年站所收回乡镇管理，不含站所经费。财政拨款支出111.82万元，与上年相比，减少21.4万元，降低16.06%。其中：基本支出111.82万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：退休人员工资交到社保局发放，2016年站所收回乡镇管理，不含站所经费。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：年末无结转结余。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入111.82万元，与预算收入108.27万元相比增加3.55万元，增长3.28%。增减变化的原因是：调资人员增加人员经费增加。2017年度财政拨款支出111.82万元，预算支出108.27万元相比增加3.55万元，增长3.28%。增减变化的原因是：调资人员增加人员经费增加。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出111.82万元。与上年相比，减少21.4万元，降低16.06%。增减变化的主要原因是：退休人员工资交到社保局发放，2016年站所收回乡镇管理，不含站所经费。其中：按功能分类科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.55万元，行政单位医疗支出9.91万元，公务员医疗补助4.36万元，行政运行支出79.05万元，住房公积金支出7.95万元。按经济分类科目，工资福利支出81.05万元，商品和服务支出6万元，对个人和家庭的补助24.77万元。

与预算相比情况：2017年度财政拨款支出111.82万元，预算支出108.27万元相比增加3.55万元，增长3.28%。增减变化的原因是：调资人员增加人员经费增加。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况：本年年初预算未安排政府性基金。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：本年年初预算未安排政府性基金。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.91万元，比上年增加（减少）0万元，降低0%，减少原因是：单位业务量增加，车辆运行维护费增加，三公经费与上年未降低。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：未安排；公务用车购置及运行维护费支出1.91万元，占100%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：单位业务量增加，车辆运行维护费增加，三公经费与上年未降低；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。奇台县农牧机械局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.91万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.91万元。主要用于车辆运行燃油费，车辆维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。奇台县农牧机械局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.91万元，比预算数减少0.09万元，降低4.5%，减少原因是：公车运行及车辆维护费减少。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度奇台县农牧机械局机关运行经费支出6万元，比上年减少15万元，降低71.43%，主要原因是减少非业务性支出，乡镇站所收回，不含站所经费。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017年奇台县农牧机械局政府采购计划6.6万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购6万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计248.31万元，其中：流动资产140.54万元，固定资产98.47万元，其中：房屋1017平方米，价值22.05万元，共有车辆1辆，价值30.48万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值45.94万元，其他资产价值9.3万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县农牧机械局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位无民生项目和重点支出项目。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

1、2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出10.55万元；

2、2101101--行政单位医疗支出9.91万元；

3、2101103--公务员医疗补助支出4.36万元；

4、2130101--行政运行支出79.05万元；

5、2210201--住房保障支出7.95万元；

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》