2017年新疆昌吉州奇台县文化体育广播影视局部门决算及“三公”经费公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能：贯彻执行党和国家及自治区、自治州关于文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；研究制定并组织实施奇台县文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）事业发展规划和年度计划。

（二）机构设置及人员情况。设3个内设机构：办公室、文化体育室、广播影视管理室（新闻出版室）。编制总数15名，其中行政编制10名，事业编制5名。部门科级领导职数4名。现有在职职工12人，退休职工11人，共计23人。　

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县文广局决算由奇台县文广局本级决算构成，无下属决算单位。

纳入奇台县文广局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入327万元,与上年相比，减少250万元，减少43%，支出327万元,与上年相比，减少250万元，减少43%，结余0万元。收入减少主要原因是：项目经费比上年大幅减少；支出减少主要原因是：项目经费比上年大幅减少。结余0万元，与上年相比，增减0万元，增减0%。

本年收入327万元,与预算相比，增加170万元，增加108%，增加主要原因是：执行中追加项目经费。

本年支出327万元，与预算相比,增加170万元，增加主要原因是：执行中追加项目经费。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计327万元，其中：财政拨款收入327万元，占100%。上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入0万元。

与上年相比，财政拨款收入减少250万元，减少主要原因是：项目经费比上年大幅减少。

与预算相比，财政拨款收入增加170万元，增加主要原因是：执行中追加项目经费。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计327万元，其中：基本支出162万元，占49.5%；项目支出165万元, 占50.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目经费比上年大幅减少。

与预算相比，基本支出增加5万元，增加主要原因是：人员经费增加。项目支出增加165万元，增加的原因：执行中追加项目经费。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入327万元，与上年相比，减少250万元，减少43%，减少主要原因是：项目经费大幅减少。

财政拨款支出327万元，与上年相比，减少250万元，减少43%。其中：基本支出162万元，项目支出165万元，减少主要原因是：项目经费大幅减少。

财政拨款结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

2017年度财政拨款收入327万元，与预算相比，财政拨款收入增加170万元，增加主要原因是：执行中追加项目经费。财政拨款支出327万元，与预算相比，增加170万元，增加主要原因是：执行中追加项目经费。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出327万元。与上年相比，减少250万元，减少43%，减少主要原因是：项目经费减少。其中：按功能分类科目，文化体育与传媒支出 -- 行政运行97.06万元，文化体育与传媒支出 ?文化活动23.15万元，文化体育与传媒支出 -- 其他文化支出12.8万元，文化体育与传媒支出-- 其他文化体育与传媒支出111.1万元，社会保障和就业支出 -- 机关事业单位基本养老保险缴费支出42.16万元，医疗卫生与计划生育支出-- 行政单位医疗10.12万元，医疗卫生与计划生育支出--公务员医疗补助4.33万元，住房保障支出-- 住房公积金8.42万元。按经济分类科目，工资福利支出130万元，对个人和家庭补助支出32万元，商品和服务支出147万元。

与预算相比,增加170万元，增加主要原因是：执行中追加项目经费。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入7.97万元，较上年减少4.27万元，降低35%，减少原因：上级补助的基金收入减少。政府性基金预算财政拨款支出7.97万元，与上年相比，减少4.27万元，降低35%，减少原因：上级补助的基金收入减少。

与预算相比，增加7.97万元，增加原因：执行中追加上级补助基金收入。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出7.97万元，与上年相比减少4.27万元，降低35%，减少原因：上级补助项目经费减少。按功能分类科目，其他支出7.97万元；按经济分类科目，行政事业类项目支出7.97万元。

与预算相比，增加7.97万元，增加原因：执行中追加上级补助基金收入。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年一致。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年一致。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.97万元，比上年减少2.03万元，降低25%，减少原因是公务用车运行维护费减少、公务接待次数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，占70%，比上年减少1.8万元，降低30%，减少原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出1.77万元，占30%，比上年减少0.23万元，降低11.5%，减少原因是公务接待次数减少。具体情况如下：

2017年因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。与上年度对比无增减变动

公务用车购置及运行维护费4.2万元,其中，公务用车购置0万元；公务用车运行维护费4.2万元。主要用于车辆燃油、维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，公务用车保有量为3辆。

公务接待费1.77万元。具体是：国内公务接待支出0万元。上级单位国内公务接待50批次，445人次。

与预算相比，一般公共预算“三公”经费支出增加5.97万元，增加原因：由实际公务活动产生。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出0万元，与上年一致。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

政府采购计划15万元，其中：政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元；实际采购13万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计285万元，其中：流动资产183万元，固定资产102万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆3辆，价值65万元,其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值37万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本单位实行绩效管理的项目6个，年初预算0万元，项目支出决算165万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.文化活动项目2个，支出36万元，主要在春节及元宵节开展群众文化活动，极大地丰富了人民群众重大节日期间文化生活。

2.文化建设项目2个，支出46万元，主要为公共文化及农村文化建设资金，为建设城镇及农村公共文化设施及开展群众文化活动提供了资金保障，满足各级人民群众对文化生活的需求。

3.文化免费开放项目1个，支出75万元，主要为乡（镇）文化站免费开放资金，为全县15个乡（镇）文化站开展文化活动提供了资金保障。

4.体育彩票金项目1个，支出8万元，主要用于群众体育活动支出，满足人民群众在体育活动方面的需求。

其他有关说明内容：无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

1.文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）:指政府用于文化等方面行政单位的基本支出。

2.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.文化体育与传媒支出（207）文化（01）文化活动（08）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

7.文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化支出（99）：除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

8.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒（99）其他文化体育传媒支出（99）：除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

9. 其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

其他有关说明内容，无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》