2017年新疆昌吉州奇台县国土资源局部门决算及“三公”经费公开说明
目 录
第一部分奇台县国土资源局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
(一)单位主要职能
（一）承担保护与合理利用奇台县土地资源、矿产资源等自然资源和测绘基础地理信息的责任，负责开展奇台县土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记、水域滩涂养殖登记等不动产登记工作。组织拟订奇台县国土资源发展规划；研究拟订奇台县管理、保护与合理利用土地、矿产资源及测绘地理信息管理、不动产登记管理的办法，并组织实施。
（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国家有关国土资源的方针政策、法律法规以及自治区有关土地、矿产资源和测绘管理、不动产登记方面的地方性法规、规章；指导奇台县国土资源行政执法工作；依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷；依法调查处理国土资源违法案件。
（三）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施奇台县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；组织编制奇台县矿产资源、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、地质遗迹保护、矿山环境保护等其他有关的专项规划，组织编制奇台县基础测绘规划，并监督检查规划执行情况。
（四）承担奇台县耕地保护责任，使规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施奇台县耕地保护和开发政策，实施土地用途管制；组织实施基本农田保护，落实耕地占补平衡制度；组织和实施土地开发、整理、复垦项目编制、申报、项目验收及监督管理工作；组织实施农用地转用和土地征收征用，承担上报自治区和自治州及奇台县人民政府各类用地的审查、上报工作。会同有关部门共同实施土地征用补偿费的听证、发放工作。
（五）承担及时准确提供奇台县土地利用各种数据的责任。拟订和组织实施奇台县土地资源的现状调查、地籍调查、变更调查和统计的有关规定；负责奇台县土地调查、统计、定级、登记、发证、年检和土地确权勘界工作；建立奇台县国土资源管理信息系统，对土地利用现状进行动态监测。
（六）承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并组织实施奇台县有关土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；实施乡（镇）村用地管理办法，指导农村集体非农土地使用权的流转管理；执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录；依法管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。
（七）承担规范国土资源市场秩序的责任。管理和监督土地资产、土地市场和建设用地利用情况，对土地市场和地价实施动态监测，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；规范和监管矿业权市场，组织实施对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，依法查处违法行为。
（八）负责矿产资源勘查开发和监督管理工作。按照《矿产资源法》及有关法律法规的规定，在授权范围内依法管理矿产资源探矿权、采矿权的登记、发证和转让审批登记资料的审查；负责对矿产资源的勘查、开发利用和保护进行监督管理；负责矿产资源储量日常和动态管理工作。
（九）承担地质环境保护责任。组织实施矿山地质环境的保护、管理和地质遗迹的保护；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；组织监测、监督地下水过量开采引起的地面沉降和地下水污染造成的地质环境破坏。
（十）承担地质灾害预防和治理的责任。负责地质灾害防治工作，组织对地质灾害进行监测，负责拟订上报重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
（十一）依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，建立和实施国土资源收费管理制度。负责本系统综合统计、地籍统计、财务统计工作。
（十二）负责奇台县国土测绘的行政管理，对测绘资质单位业务工作进行指导、监督及资质审核备案；负责本行政区域地理信息获取与应用；负责本行政区域地理信息安全监管工作；
（十三）负责并指导奇台县土地资源、矿产资源和测绘地理信息和不动产登记工作的对外交流与合作。
（十四）承办县人民政府和自治州国土资源局交办的其他事项。
（二）机构设置情况，年末编制情况，实有人数情况：
奇台县国土资源局无下属决算单位，内设6个股室，分别是：办公室、耕地保护股、土地利用股、地籍测绘管理股、土地利用股、建设用地股、矿产资源管理股。单位共有编制52个，其中行政编制10个，工勤编1个，事业编41个，实有人数43人，其中：在职43人，较上年增加6人； 退休12人，较上年增加1人；
所有经费（包括人员经费、日常办公经费）全部来源于奇台县财政拨款。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县国土资源局部门决算包括本级决算,无所属单位决算。
纳入奇台县国土资源局2017年部门决算编制范围的单位为0
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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奇台县国土资源局 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
1、2017年度收入729.31万元，与上年相比，减少411.11万元，降低36%，支出729.31万元，与上年相比，减少411.11万元，降低36%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：收入减少的主要原因是2017年征地和拆迁补偿收入减少。支出减少的主要原因是2017年征地和拆迁补偿支出减少。
与预算相比情况：
本单位2017年本年收入729.31万元，完成预算数的113%；本年预算数644.57万元，与预算相比增长84.73万元，增长13%；增长的主要原因：上缴批次用地的耕地开垦费和未利用地管理费增加。本年支出729.31万元，完成预算数的113%，本年预算数644.57万元，与预算相比增长84.73万元，增长13%。增长的主要原因：上缴批次用地的耕地开垦费和未利用地管理费增加。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计729.31万元，其中：财政拨款收入729.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年征地和拆迁补偿支出减少。
与预算相比情况：本单位2017年本年收入729.31万元，完成预算数的113%；本年预算数644.57万元，与预算相比增长84.73万元，增长13%；增长的主要原因：上缴批次用地的耕地开垦费和未利用地管理费增加。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计729.31万元，其中：基本支出729.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：上缴批次用地的耕地开垦费和未利用地管理费增加。
与预算相比情况:本年支出729.31万元，完成预算数的113%，本年预算数644.57万元，与预算相比增长84.73万元，增长13%。增长的主要原因：上缴批次用地的耕地开垦费和未利用地管理费增加。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入729.31万元，与上年相比，减少411.11万元，降低36%。增减变化的主要原因是：征地和拆迁补偿支出减少。财政拨款支出729.31万元，与上年相比，减少411.11万元，降低36%。其中：基本支出729.31万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：征地和拆迁补偿支出减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无变化，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：年末无结转结余。
与预算相比情况：2017年度财政拨款收入729.31万元，与预算相比，增加84.73万元，增加13%。增减变化的主要原因是：批次用地的耕地开垦费和未利用地管理费增加。2017年财政拨款支出729.31万元，与预算相比，增加84.73万元，增加13%。批次用地的耕地开垦费和未利用地管理费增加。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出608.99万元。与上年相比，减少110.16万元，减少15%。增减变化的主要原因是：由于部分人员划归乡镇管理，所以相应地办公费减少，公积金减少，人员经费减少。其中：按功能分类科目： 机关事业单位基本养老保险缴费支出57.05万元，行政单位医疗21.77万元，事业单位医疗10.32万元， 公务员医疗补助9.61万元。行政运行313.20万元，事业运行152.26万元。住房公积金44.8万元；按经济分类科目，工资福利支出523.08万元，商品和服务支出35万元，对个人和家庭的补助支出50.93万元。
与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出609.01万元。与预算相比，减少35.57万元，减少了5.5%。增减变化的主要原因是：由于部分人员划归乡镇管理，所以相应的社保和工资减少。其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入120.3万元，与上年相比，减少300.97万元，降低71%。增减变化的主要原因是：征地和拆迁补偿支出减少。政府性基金预算财政拨款支出120.3万元，与上年相比，增减少300.97万元，降低71%。增减变化的主要原因是：征地和拆迁补偿支出减少。
与预算相比情况。2017年政府性基金预算财政拨款收入120.3万元，与预算相比增加了120.3万元，增加100%。增减变化的主要原因是：年初未安排政府性基金预算。批次用地的耕地开垦费和未利用地管理费增加。其中征地和拆迁补偿支出增加120.3万元。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出120.3万元。与上年相比，减少300.97万元，降低71%。增减变化的主要原因是：征地和拆迁补偿支出减少。其中：按功能分类科目，征地和拆迁补偿支出120.3万元。按经济分类科目，其他资本性支出120.3万元。
与预算相比情况。2017年政府性基金预算财政拨款支出120.3万元，与预算相比增加了120.3万元，增加100%。增减变化的主要原因是：年初未安排政府性基金预算，批次用地的耕地开垦费和未利用地管理费增加。其中征地和拆迁补偿支出增加120.3万元。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4万元，比上年减少9万元，降低70%，减少原因是：厉行节约，减少非业务性支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：未安排；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%，比上年减少9万元，降低70%，减少原因是：厉行节约，压缩开支，减少非业务性支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：未安排。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。奇台县国土资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元。主要用于燃油费，车辆维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无，奇台县国土资源局局国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4万元，与预算相比9万元，降低70%，减少原因是：厉行节约，压缩开支，减少非业务性支出
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度奇台县国土资源局机关运行经费支出35万元，比上年减少43.6万元，降低55%，主要原因是：站所人员交乡镇管理，经费支出降低，另压缩机关开支，减少非业务性支出。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
2017年奇台县国土资源局政府采购计划141.13万元，其中：政府采购货物支出141.13万元、政府采购服务支出4.22万元；实际采购134.11万元，其中：政府采购货物支出130.22万元、政府采购服务支出3.89万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计14452.6万元，其中：流动资产13735.15万元，固定资产717.45万元，其中：房屋3374平方米，价值564.95万元，共有车辆7辆，价值46.64万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值105.86万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，奇台县国土资源局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位无民生项目和重点支出项目。
其他有关说明内容：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：
1、2180505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.05万元，
2、2011101行政单位医疗21.76万元，
3、2101102事业单位医疗10.31万元，
4、2101103公务员医疗补助9.61万元。
5、2200101行政运行313.20万元，
6、2200150事业运行152.26万元。
7、2210201住房公积金44.8万元
8、2120801征地和拆迁补偿支出120.03万元
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》