2017年新疆昌吉奇台县农村能源站部门决算及“三公”经费公开说明

目 录

第一部分农村能源站单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年奇台县农村能源站部门决算说明

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

(一)单位主要职责

1、严格按照国家农村能源建设和农业环境保护的方针、政策及法律、法规认真做好行政管理工作；

2、负责做好全县农村能源建设和农业环境保护的建设规划和各年度的工作计划，制定农村常规能源节能措施，拟定生物质可再生能源技术标准与技术规范操作程序；

3、做好农村能源建设科技项目推广和技术业务管理工作，主要是做好新型节能灶、农村户用沼气池、太阳能发电、太阳能热水器推广等项目工作；

（二）内设机构情况

奇台县农村能源站设1个内设机构：行政办公室。奇台县农村能源站无下属决算单位。

（三）人员编制及实有人员情况

奇台县农村能源站事业编制7名，其中部门领导职数1名；。2017年末实有人数9人，其中：在职7人，增加0人，减少0人；退休2人，增加0人，减少0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县农村能源站部门决算包括本级决算,农村能源站无下属决算单位。

纳入农村能源站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 奇台县农村能源站2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入92.41万元，与上年相比，增加10.13万元，增加了12.31%，本年支出92.41万元，与上年相比，增加10.13万元，增加了12.31%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：收入比上年增加的原因是各类社保基数的增加，人员经费增加；支出比上年增加的原因是各类社保基数的增加，人员经费增加。

与预算相比情况：2017年收入92.41万元，预算数是93.3万元，与预算收入相比，减少0.89万元，降低0.95%，下降的原因：预算时职工工资上调10%，但2017年职工工资未进行普调，职工工资依然是上一年度的工资。本年支出92.41万元，预算数是93.3万元，与支出预算相比，减少0.89万元，降低0.95%，下降的原因：预算时职工工资上调10%，但2017年职工工资未进行普调，职工工资依然是上一年度的工资。。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年总收入合计92.41万元，其中：财政补助收入92.35万元，占99.94% ，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.06%。增减变化的主要原因是：各类社保基数的增加，人员经费增加。

与预算相比情况:2017年收入92.41万元，预算数是93.3万元，与预算收入相比，减少0.89万元，降低0.95%，下降的原因：预算时职工工资上调10%，但2017年职工工资未进行普调，职工工资依然是上一年度的工资。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计92.41万元，其中：基本支出92.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：各类社保金的调整增加，人员经费增加。

与预算相比情况。本年支出92.41万元，预算数是93.3万元，与支出预算相比，减少0.89万元，降低0.95%，下降的原因：2017预算时职工工资上调10%，但2017年职工工资未进行普调，职工工资依然是上一年度的工资。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入92.35万元，与上年相比，增加10.16元，增加了12.36%。增减变化的主要原因是：职工各类社保金的调整增加。财政拨款支出92.35万元，与上年相比，增加10.16元，增加了12.36%。增加变化的主要原因是：职工各类社保金的调整增加。其中：基本支出92.35万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：上年与本年无结转结余

与预算相比情况：本单位2017年本年收入92.35万元，预算数是93.3万元，与预算收入相比，减少0.95万元，降低1.02%，下降的原因：2017预算时职工工资上调10%，但2017年职工工资未进行普调，职工工资依然是上一年度的工资。

本年支出92.35万元，预算数是93.3万元，与支出预算相比，减少0.95万元，降低1.02%，降低的原因：2017预算时职工工资上调10%，但2017年职工工资未进行普调，职工工资依然是上一年度的工资。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出92.35万元。与上年相比，增加10.16元，增加了12.36%。增减变化的主要原因是：增加的原因：工资及各类社保金的调整增加。其中：按功能分类科目，机关事业单位基本养老保险缴费：9.92万元，事业单位基本医疗保险支出：5.22万元，事业运行支出：69.17万元，住房公积金支出：8.03万元，按经济分类科目，工资福利支出83.45万元，对个人和家庭的补助8.9万元。

与预算相比情况：本单位2017年支出92.35万元，预算数是93.3万元，与支出预算相比，减少0.95万元，降低1.02%，降低的原因：2017预算时职工工资上调10%，但2017年职工工资未进行普调，职工工资依然是上一年度的工资。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算收入。

与预算相比情况：2017年预算数为0万元，决算与预算一致，未安排预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：2017年预算数为0万元，决算与预算一致，未安排预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，增加（减少）原因是：未安排预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：未安排预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。本单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，预算数为0万元，完成预算数的0%，增加（减少）0万元：原因是：未安排预算。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出0.06万元，比上年减少0.03万元，降低33.33%。主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约降低经费支出。

与预算相比情况：年初未安排预算。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计36.28万元，其中：流动资产19.69万元，固定资产16.59万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆3辆，价值12.11万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值4.48万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县农业局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位无民生项目和重点支出项目。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：1、2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出9.92万元；2、2101102--事业单位医疗支出5.22万元；3、2130104--事业运行支出69.18万元；4、2210201--住房保障支出8.03万元；

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》