2017年新疆昌吉州奇台县文化馆部门决算及“三公”经费公开说明

目录

第一部分奇台县文化馆部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）单位主要职责

1、负责组织开展群众文化活动，向群众普及科学文化知识；

2、做好群众文艺队伍建设，培训文艺骨干，开展群众文艺创作活动；

3、负责基层公益性群众文化培训以及公益性文艺演出活动；

4、开展群众文艺理论研究与文化交流，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产；

5、负责非物质文化遗产搜集整理和保护工作，落实文化馆免费开放工作；

6、负责做好书法、美术作品及艺术类展览工作；

7、完成主管部门或上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置及人员情况

奇台县文化馆无下属预算单位，下设0个处室。

奇台县文化馆编制数30人，实有人数44人，其中：在职26人，退休18人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县文化馆部门决算包括本级决算,无下属决算单位。

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入348.23万元,与上年相比，减少33.24万元，降低8.71%，支出348.23万元,与上年相比，减少33.24万元，降低8.71%。本年度部门收支结余0万元,与上年相比，增减0万元，增降0%。减变化主要原因是：项目资金比上年减少幅度较大。

与预算相比:收入增加0.15万元，增长0.05%。增减变化主要原因是人员经费略有增加。

与预算相比：支出增加0.15万元，增长0.05%。增减变化主要原因是人员经费略有增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计348.23万元，其中：财政拨款收入348.08万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.05%。

收入与上年相比减少33.24万元，降低8.71%。增减变化的主要原因是：项目资金比上年减少幅度较大。

收入与预算相比：增加0.15万元，增长0.05%。增减变化主要原因是人员经费略有增加。

本年收入及收入明细已经全涵盖。

其他有关说明内容，无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计348.23万元，其中：基本支出331.23万元，占95.11%；项目支出17万元，占4.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出与上年相比减少33.24万元，降低8.71%。增减变化的主要原因是：项目资金比上年减少幅度较大。

支出与预算相比：增加0.15万元，增长0.05%。增减变化主要原因是人员经费略有增加。

本年支出及支出明细已经全涵盖。

其他有关说明内容，无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入348.08万元，与上年相比，减少33.39万元，降低8.75%。增减变化的主要原因是：项目资金比上年减少幅度较大。财政拨款支出348.08万元，与上年相比，减少33.39万元，降低8.75%。其中：基本支出331.23万元，项目支出17万元。增减变化的主要原因是：项目资金比上年减少幅度较大。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无变化。

与预算相比情况：本年度收入增加0.15万元，增长0.05%。增减变化主要原因是人员经费略有增加。本年度支出增加0.15万元，增长0.05%。增减变化主要原因是人员经费略有增加。

其他有关说明内容，无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出348.08万元。与上年相比，减少33.39万元，降低8.75%。增减变化的主要原因是：项目资金减少。其中：按功能分类科目：文化体育与传媒--行政运行249.68万元，文化体育与传媒--艺术表演团体17万元，社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出31.5万元， 医疗卫生与计划生育支出--事业单位医疗23.32万元，住房保障支出-- 住房公积金26.66万元。按经济分类科目：工资福利支出302.44万元，商品和服务支出17万元，对个人和家庭的补助支出28.64万元。

与预算相比情况：年初预算数348.08万元，决算数348.23万元，增加0.15万元，增长0.05%。增减变化主要原因是人员经费略有增加。

其他有关说明内容，无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金收入。

与预算相比情况：无政府性基金收入预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：无政府性基金支出预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增减0万元，增减0%，增减变化的原因是节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，增减0%，原因是节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况，一般公共预算“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算总数为0万元，比预算减少2万元，降低100%，公务接待费和因公出国与预算相比情况无变化。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%。原因是：本单位为全额事业单位。

其他有关说明内容，无。

六、政府采购情况

文化馆单位政府采购计划0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容，无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计118.64万元，其中：流动资产75.82万元，固定资产42.82万元，其中：房屋690（平方：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值12.08万元。

其中其他有关说明内容，无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县文化馆单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容，无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算17万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.艺术表演团体项目，财政拨款经费17万元。用于全县文化下乡、百日文化广场演出，组织群众搞文化活动，建设群众文艺团队，繁荣群众文化生活文化宣传，丰富了农牧民群众文化生活。

其他有关说明内容：无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

1.文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）:指政府用于文化等方面行政单位的基本支出。

2.文化体育与传媒支出（207）文化（01）艺术表演团体（07）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他有关说明内容，无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》