2017年新疆昌吉州奇台县人力资源和社会保障局

部门决算及“三公”经费公开说明

目录

第一部分奇台县人社局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能

贯彻执行国家、自治区、自治州、县人力资源和社会保障事业发展规划；负责促进全县就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟订城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；承办上级部门交办的其他事项等。

（二）内设机构情况

奇台县人社局内设：行政办公室、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、人事人才服务中心、就业培训科、职称考核引智办、退休福利保险办、工资管理科八个科室（队）。

（三）人员情况

现有编制30人，实有人数25人，其中：行政编制17人，工勤编制1人，事业编制7人。

部门决算单位构成。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县人社局部门决算包括奇台县人力资源和社会保障局本级决算,无下属决算单位。

纳入奇台县人社局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入405.86万元,与2016年的381.99万元相比，增加23.87万元，增长6.25%，支出405.86万元,与2016年的381.99相比，增加23.87万元，增长6.25%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：绩效工资标准增加、社保公积金基数调整增加。

与预算相比情况，本年度年初收入预算为396.72万元，决算为405.86万元，增加了9.14万元，增长2.26%，增加主要原因是人员增加后的各项支出未纳入预算。年初预算支出396.72万元，决算支出405.86万元，增加了9.14万元，增长2.26%，增加主要原因是人员增加。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计405.86万元，其中：财政拨款收入398.08万元，占98.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入7.77万元，占1.92%。增减变化的主要原因是：人员增加，绩效工资标准增加、社保公积金基数调整增加。

与预算相比情况，本年度收入预算为396.72万元，决算为405.86万元，增加9.14万元，增加2.3%，增减变化的主要原因是：绩效工资标准增加、社保公积金基数调整增加。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计405.86万元，其中：基本支出405.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：绩效工资标准增加、社保公积金基数调整增加支出。

与预算相比情况，本年度支出预算为396.72万元，增加9.14万元，增加2.3%，增减变化的主要原因是：绩效工资标准增加、社保公积金基数调整增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入398.08万元，与上年相比，增加27.16万元，增长6.82%。增减变化的主要原因是：绩效工资标准增加、社保公积金基数调整增加。财政拨款支出398.08万元，与上年相比，增加27.16万元，增长6.82%。其中：基本支出398.08万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：绩效工资标准增加、社保公积金基数调整增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：年末无结转结余。

与预算相比情况，本年度收入预算为396.72万元，增加1.36万元，增加0.3%，增减变化的主要原因是：绩效工资标准增加、社保公积金基数调整增加。本年度支出预算为396.72万元，增加1.36万元，增加0.3%，增减变化的主要原因是：绩效工资标准增加、社保公积金基数调整增加。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出398.08万元。与上年相比，增加27.16万元，增长6.82%。增减变化的主要原因是：绩效工资标准增加、社保公积金基数调整增加。其中：按功能分类科目，行政运行支出273.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出34.46万元，行政单位医疗支出49.35万元，公务员医疗补助支出20.08万元，住房公积金支出28.39万元。按经济分类科目，工资福利支出344.88万元，商品和服务支出30.20万元，对个人和家庭的补助30.77万元。

与预算相比情况，本年度支出预算为396.72万元，增加1.36万元，增加0.3%，增减变化的主要原因是：绩效工资标准增加、社保公积金基数调整增加。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况。本年年初无预算安排。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金支出。其中：按功能分类科目，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元。

与预算相比情况：本年年初预算未安排。

其他有关说明内容。（无）

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.14万元，比上年减少0.095万元，降低2.29%，减少原因是节约公务用车开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加减少0万元，增长（降低）0%，减少原因是未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.03万元，占97.34%，比上年减少0.015万元，降低0.37%，减少原因是节约公务用车开支；公务接待费支出0.11万元，占2.66%，比上年增加0.11万元，增长2.66%，增加原因是规定的公务接待工作餐支出，上年度全部自己支付，未列入预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。奇台县人社局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费4.03万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.03万元。主要用于公务用车加油、维修保养及保险费支出等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量3辆，保有量为3辆。

公务接待费0.11万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。人社局国内公务接待5批次，55人次。

与预算相比情况，公务用车运行维护费预算数为0万元，决算总数为4.03万元，比预算增加4.03万元，增加100%，增加原因为燃油费增加。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度人社局机关运行经费支出30.2万元，比上年减少15.4万元，降低33.77%，主要原因是军转干人员社保补贴2017年度未通过日常公用经费支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

人社局政府采购计划13.04万元，其中：政府采购货物支出4.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.41万元；实际采购11.87万元，其中：政府采购货物支出4.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.59万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1777.24万元，其中：流动资产1684.36万元，固定资产92.88万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值47.96万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值44.92万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，人社局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容。无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：2011001指行政运行，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2101101指行政单位医疗，2101103指公务员医疗补助，2210201指住房公积金。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》