2017年新疆昌吉州奇台县动物卫生监督所部门决算及“三公”经费公开说明

目 录

第一部分 奇台县动物卫生监督所单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

(一)单位主要职能

（1）、动物防疫检疫监督、动物养殖场、生鲜乳收购站、饲料和兽药等相关产业生产经营场所的日常执法监督工作

（2）、负责受理辖区内的兽医违法举报案件，承办上级交办和日常执法监督发现的生鲜乳、饲料、兽药、动物产品质量安全等兽医案件的查处工作，具体负责现场调查取证并提出处理意见，报县级畜牧行政管理部门审定

（3）、具体执行县级畜牧兽医行政管理部门对相关畜牧兽医违法案件作出的行政处罚、行政强制决定

（4）、动物诊疗机构及其从业人员的日常监管

（5）、县级畜牧兽医行政管理部门交付的其他工作任务

（二）内设机构设置及人员情况

奇台县动物卫生监督所属于公益一类全额事业单位，隶属畜牧兽医局管理。奇台县动物卫生监督所无下属决算单位.机构规格相当于副科级，设内设机构4个：动物卫生防检监督科、兽药饲料监督科、证章标志管理科、行政办公室。所有经费（包括人员经费、日常办公经费）全部来源于奇台县财政拨款。

奇台县动物卫生监督所现实有编制21人，其中：参照公务员管理的在职人员13人，退休1人，事业编制在职人员8人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，奇台县动物卫生监督所部门决算包括本级决算,奇台县动物卫生监督所无下属决算单位。

纳入奇台县动物卫生监督所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年总收入273.36万元，与上年相比，与上年同期增加90.61万元，增长49.58%； 2017年总支出273.36万元，与上年相比，与上年同期增加90.61万元，增长49.58%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：收入比上年增加原因是:工资调资，社保公积金等调标准人员经费增加。支出比上年减少原因是:工资调资，社保公积金等调标准人员经费增加。

与预算相比情况:2017年收入273.36万元与预算276.51万元相比，下降3.15万元，下降1.1%，减少原因是：严格落实各项规定厉行节约降低经费支出；2017年支出273.36万元与预算276.51万元相比，比年初预算数下降了3.15万元，下降1.1%，减少原因是：严格落实    各项规定厉行节约降低经费支出.

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

2017年总收入273.36万元，其中：财政拨款收入273.18万元，占99.93%；其他收入0.17万元，占0.07%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%。增减变化的主要原因是：工资调资，社保公积金等调标准人员经费增加。

与预算相比情况:2017年收入273.36万元与预算276.51万元相比，下降3.15万元，下降1.1%，减少原因是：严格落实各项规定厉行节约降低经费支出。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计273.36万元，比去年减少90.61万元，其中：基本支出273.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。同比增减变化的主要原因是：工资调资，社保公积金等调标准人员经费增加。

与预算相比情况：2017年支出273.36万元与预算276.51万元相比，比年初预算数下降了3.15万元，下降1.1%，减少原因是：严格落实各项规定厉行节约降低经费支出。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入273.18万元，与上年相比，增加90.5万元，增长33.12%。增减变化的主要原因是：收入增加是人员经费增加。财政拨款支出273.18万元，与上年相比，增加90.5万元，增长33.12%。其中：基本支出273.18万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：工资调资，社保公积金等调标准人员经费增加。财政拨款结转结余0万元，与上年一致。结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：年末无结转结余。

与预算相比情况:2017年财政拨款收入273.18万元，与预算数276.51万元相比下降3.33万元，下降1.1%，增减变化原因：严格落实各项规定厉行节约降低经费支出；本年支出273.18万元，与预算数276.51万元相比下降3.33万元，下降1.1%，减少原因：严格落实各项规定厉行节约降低经费支出。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出273.18万元，与上年相比，增加90.5万元，增长33.12%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。其中：按功能分类科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出29.34万元；行政单位医疗支出13.73万元，公务员医疗补助3.4万元，行政运行支出203.85万元；住房公积金支出22.84万元。按经济分类科目，工资福利支出245.85万元，商品和服务支出4.37万元，对个人和家庭的补助22.96万元。

与预算相比情况:2017年度一般公共预算财政拨款支出273.18万元与预算276.51万元相比减少3.33万元，下降1.1%；减少原因：人员经费减少。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况：本年年初预算未安排政府性基金。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况。本年年初预算未安排政府性基金。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.94万元，

比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：工作业务量增加，车辆运行费用增加，节约开支，不超过上年数。其中：因公出国（境）费0万元，与上年同期对比无变化，原因是：未安排；公务用车购置及运行维护费1.94万元，与上年同期对比下降0万元，降低0 %：原因是；工作业务量增加，车辆运行费用增加，节约开支，不超过上年数。公务接待费0万元，与上年同期对比无变化，原因是:未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。奇台县动物卫生监督所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.94万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.94万元。主要用于车辆日常支出等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公“经费支出决算1.94万元，比年初预算数减少0.06万元，下降了0.03%，原因是减少非业务性支出。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出4.37万元，比2016年下降1.63万元，下降27.16 %。主要原因是：日常办公经费减少。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017奇台县动物卫生监督所政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计127.17万元，其中：流动资产57.47万元，固定资产69.7万元，其中：房屋281平方米，价值13.83万元，共有车辆2辆，价值30.6万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值25.27万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县动物卫生监督所单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，奇台县动物卫生监督所实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位无民生项目和重点支出项目。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗；210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助；213（类）01（款）01（项）：指行政运行；221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》