2017年新疆昌吉奇台县旅游局部门决算及“三公”经费公开说明
目 录
第一部分 奇台县旅游局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 奇台县旅游局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区、自治州旅游行业政策法规、标准、规划；结合奇台县实际研究拟订旅游业发展规划和措施并组织实施。
（二）研究拟订奇台县旅游市场开发战略，组织奇台县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织、指导重要旅游产品的开发。
（三）加强奇台县旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；组织奇台县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；引导旅游产业的社会投资和利用外资工作；指导全县旅游基础设施建设，会同有关部门组织全县旅游基本建设项目的申报、监督、验收工作；负责全县旅游统计、行业信息发布。
（四）承担辖区内经营旅游业务企事业单位的行业管理工作。会同有关部门初审旅游建设项目建议书，初审外商投资旅游建设项目建议书，论证初审县级度假区和其他重点旅游建设项目及配套设施（含旅游宾馆、饭店）；负责旅游商品设计开发、旅游商业街建设和产品品牌营销的业务指导工作。
（五）负责推荐奇台县三星级以上（包含三星级）旅游饭店；负责推荐和初评奇台县辖区内二星级以下（含二星级）旅游饭店；负责推荐和初审3A以上（包含3A）的旅游景区（点）；负责申报和初评国家级1A、2A级旅游景区（点）；负责推荐和初审三星级以上（包含三星级）“农家乐”；负责评定奇台县辖区内二星级以下（包含二星级）“农家乐”；负责推荐和申报S级滑雪场；负责旅行社的申报工作及奇台县辖区内旅行社分社、门市部审批备案和管理工作。
（六）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。
（七）拟订并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育、培训工作，组织实施从业人员的职业资格制度和等级制度；指导旅游行业精神文明建设及评先创优工作；推进旅游信息化建设。
（八）管理旅游涉外事务；组织全县旅游对外交流与合作。
（九）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
按照“精简、统一、效能”的原则，县旅游局不设内设机构。
部门编制数13人，实有人数9人，其中行政编制5名，机关工勤编制1名，部门领导职数3名，实有领导2名，实有行政在职5人，事业编制7名，实有事业在职4人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，奇台县旅游局部门决算包括：奇台县旅游局本级决算。无下属决算单位。
纳入奇台县旅游局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 奇台县旅游局本级 | |
2 | ||
… | ||
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入123.74万元,与上年相比，减少144.95万元，降低53.95%；支出123.74万元,与上年相比，减少144.95万元，降低53.95%，结余0万元，与上年相同。增减变化主要原因是：上年有116万元的项目资金，今年因财政困难无力支付项目资金且公用经费也有所扣减。
收入与预算对比情况：收入预算数为101.84万元，收入决算数为123.74万元，收入增加21.9万元，增长21.50%，主要是其他收入增加20万元，系上级补助收入。
支出与预算对比情况：支出预算数为101.84万元，支出决算数为123.74万元，支出增加21.9万元，增长21.50%，主要是其他收入增加20万元形成的其他支出增加20万元。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计123.74万元，其中：财政拨款收入103.74万元，占83.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入20万元，占16.17%。增减变化的主要原因是：今年因财政困难无力支付项目资金且公用经费也有所扣减。
收入与预算对比情况：收入预算数为101.84万元，收入决算数为123.74万元，收入增加21.9万元，增长21.50%，主要是其他收入增加20万元，系上级补助收入。
本年收入及收入明细已全部涵盖。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计123.74万元，其中：基本支出123.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：今年因财政困难无力支付项目资金且公用经费也有所扣减。
支出与预算对比情况：支出预算数为101.84万元，支出决算数为123.74万元，支出增加21.9万元，增长21.50%，主要是其他收入增加20万元形成的其他支出增加20万元。
本年支出及支出明细已全部涵盖。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入103.74万元，与上年相比，减少130.46万元，降低55.71%。增减变化的主要原因是：今年因财政困难无力支付项目资金且公用经费也有所扣减。财政拨款支出103.74万元，与上年相比，减少130.46万元，降低55.71%。其中：基本支出103.74万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：今年因财政困难无力支付项目资金且公用经费也有所扣减。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无变化。
财政拨款收入与预算相比：2017年度财政拨款收入103.74万元，比预算增加1.9万元，增长1.87%，主要是人员经费增加。
财政拨款支出与预算相比：财政拨款支出103.74万元，比预算增加1.9万元，增长1.87%，主要是人员经费增加。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出103.74万元。与上年相比，减少130.46万元，降低55.71%。增减变化的主要原因是：今年因财政困难无力支付项目资金且公用经费也有所扣减。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出10.51万元，医疗卫生与计划生育支出--行政单位医疗支出7.5万元，商业服务业--行政运行等支出77.32万元，住房保障支出--住房公积金出8.41万元。按经济分类科目，工资福利支出91.28万元，商品服务支出3.75万元，对个人和家庭的补助万元8.71万元。
与预算相比：财政拨款支出预算101.84万元，实际支出103.74万元，比预算增加1.9万元，增长1.87%，主要是人员经费增加。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金收入。
与预算相比情况：无政府性基金收入预算安排。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。
与预算相比情况：无政府性基金支出预算安排。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.16万元，降低100%，减少原因是2017年财政未拨付项目资金，公用经费也压减了四分之一，所以无力开支三公经费。具体情况如下：
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.16万元，降低100%，减少原因是2017年财政未拨付项目资金，公用经费也压减了四分之一，所以无力开支三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是严格执行节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年（减少）0.16万元，（降低）100%，减少原因是：节约开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。奇台县旅游局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要无。单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况，一般公共预算“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算总数为0万元，比预算减少0万元，降低0%，公务接待费和因公出国与预算相比情况无变化。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度奇台县旅游局机关运行经费支出3.75万元，比上年减少11.25万元，降低75%，主要原因是2017年因财政困难未拨付项目资金，公用经费也压减了四分之一，所以机关运行经费也相应压减。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
奇台县旅游局单位政府采购计划40.8万元，其中：政府采购货物支出40.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购36.77万元，其中：政府采购货物支出36.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计202.4万元，其中：流动资产90.41万元；固定资产33.46万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值9.98万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无这种车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值23.48万元。其他资产（公共基础设施）78.53万元。
其他有关说明内容：无
（二）国有资产收益征缴情况说明(无）
截至2017年12月31日，奇台县旅游局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明（无项目资金）
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无
其他有关说明内容：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明:216（类）05（款）01（项）：指旅游业管理与服务支出中的行政运行。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）11（款）01、03（项）：指医疗卫生与计划生育支出中的行政单位医疗和公务员医疗补助。221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出中的住房公积金。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》