2017年新疆昌吉州奇台县动物疾病预防与控制中心部门决算及“三公”经费公开说明

目 录

第一部分奇台县动物疾病预防与控制中心单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1．主要职能。

负责组织全县动物防疫工作，制定重大动物疫病的强制免疫计划，负责生物疫苗供应；指导动物防疫体系建设；做好畜牧兽医技术推广应用和诊疗事故的技术鉴定仲裁等服务，承担畜牧兽医技术人员的技术培训；组织畜禽品种改良；实施全县动物疫病的实验室诊断专业技术培训及组织动物防疫工作，制定重大动物疫病的强制免疫计划，负责生物疫苗供应；指导动物防疫体系建设；做好畜牧兽医技术推广应用和诊疗事故的技术鉴定仲裁等服务，承担畜牧兽医技术人员的技术培训；组织畜禽品种改良；实施全县动物疫病的实验室诊断、监术咨询，指导乡镇开展畜产品检测工作。

2．机构情况。奇台县动物疾控中心位于奇台县东关街336号，属于全额事业单位，属畜牧兽医局下属单位，内设机构5个（综合办公室、财务室、品种改良室、防疫室、疫情检测室）。

3．人员情况。奇台县动物疾控中心属于事业单位，年初编制24人，实有在职人员24人，退休59人。动物疾控中心所有经费（包括人员经费、日常办公经费）全部来源于财政拨款。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县动物疾控中心部门决算包括：奇台县动物疾控中心部门本级决算，无所属单位决算。

纳入奇台县动物疾控中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入366.63万元,与上年相比，减少713.17万元，降低194.52%，支出366.63万元,与上年相比，减少713.17万元，降低194.52%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：收入比去年减少原因2016年乡镇站职工归乡镇管理后，人员经费拨款交乡镇，支出比去年减少原因2016年乡镇站职工归乡镇管理后，人员经费拨款交乡镇。

与预算相比情况。2017年收入决算366.55 万元与预算收入348.01万元增加为18.54万元，增加幅度为5.33% .增减变化的主要原因是：工资调资，社保公积金等基数调整。2017年支出决算366.55 万元与预算348.01万元增加为18.54万元，增加幅度为5.33% .增减变化的主要原因是：工资调资，社保公积金等基数调整

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计366.63万元，其中：财政拨款收入366.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.07万元，占0.02%。增减变化的主要原因是：2016年乡镇站职工归乡镇管理后，人员经费拨款交乡镇与预算相比情况。

与预算相比情况：2017年收入决算366.55万元与预算收入348.01万元（人员经费拨款345.10万元，公用经费拨款3万元、），增加为18.54万元，增加幅度为5.33% .增减变化的主要原因是：工资调资，社保公积金等基数调整。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计366.63万元，其中：基本支出366.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是2016年乡镇站职工归乡镇管理后，人员经费拨款交乡镇。

与预算相比情况。2017年支出决算366.63万元与支出预算348.01万元，增加为18.54万元，增加幅度为5.33%。增减变化的主要原因是：工资调资，社保公积金等基数调整

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入366.63万元，与上年相比，减少713.17万元，降低194.52%。增减变化的主要原因是：2016年乡镇站职工归乡镇管理后，人员经费拨款交乡镇。财政拨款支出366.63万元，与上年相比，减少713.17万元，降低194.52%。其中：基本支出366.63万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：乡镇站人员经费交乡镇管理。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：本年及上年不结转结余。

与预算相比情况。2017年财政拨款收入366.55 万元与预算收入348.01万元（人员经费拨款345.10万元，公用经费拨款3万元、），增加为18.54万元，增加幅度为5.33% .增减变化的主要原因是：工资调资，社保公积金等基数调整.2017年支出366.63万元与支出预算348.01万元，增加为18.54万元，增加幅度为5.33%。增减变化的主要原因是:工资调资，社保公积金等基数调整

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出366.63万元。与上年相比，减少713.17万元，降低194.52%。增减变化的主要原因是：2016年乡镇站移交人员经费拨款减少。其中：按功能分类科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出34.66万元，死亡抚恤3.07万元，事业单位医疗支出44.66万元，住房公积金支出26.63万元，事业运行支出257.52万元。按经济分类科目，工资福利支出266.52万元，商品服务支出2.25万元，对个人和家庭的补助支出97.86万元。

与预算相比情况。2017年财政拨款支出为366.55 万元预算支出348.01万元，增加为18.54万元，增加幅度为5.33%。增减变化的主要原因是:工资调资，社保公积金等基数调整

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况：本年年初预算未安排政府性基金。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：无本年年初预算未安排政府性基金。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.48万元，比上年减少0.24万元，降低50%，减少原因是勤俭节约，减少非业务性支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未安排；公务用车购置及运行维护费支出0.48万元，占100%，比上年减少0.24万元，降低50%，减少原因是减少非业务性支出，节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是，无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。奇台县动物疾控中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.48万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.48万元。主要用于下乡镇督查动物防疫、疫情监测车辆燃料费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无，国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公“经费支出决算0.48万元，比预算减少0.24万元，降低50%，减少原因是勤俭节约，减少非业务性支出。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况：

2017年本部门机关运行经费支出2.25万元，比2016年减少0.25万元，下降11.11 %。主要原因是：严格落实中央八项规定厉行节约降低经费支出。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

奇台县动物疾控中心政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计691.51万元，其中：流动资产61.08万元，固定资产630.43万元，其中：房屋2600.7（平方米），价值463.42万元，共有车辆7辆，价值57.62万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是：乡镇站防疫车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值109.39万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县动物疾控中心资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）08（款）01（项）：死亡抚恤:210（类）11（款）02（项）:指事业单位医疗；213（类）01（款）04（项）：指事业运行；221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》