2017年新疆昌吉州奇台县农业技术推广中心部门决算及“三公”经费公开说明

目 录

第一部分奇台县农业技术推广中心概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年奇台县农业技术推广中心决算说明

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

(一)单位主要职责

农业新技术的引进、试验、示范、推广、农业有害生物及灾害的监测、预报、防治和处理，病虫害和植物疫情处理，农产品生产过程中的标准化推广和质量安全的监管与配套服务，农业资源，农业生态环境和农业投入品使用监测，农业公共信息服务，农民培训教育服务、完成主管部门或上级业务部门交务的其他工作。推广种植业技术，促进农业发展种植业技术实验示范，种植业技术推广体系管理，种植业技术培训及技术服务、农产品检测。

（二）内设机构情况

奇台县农业技术推广中心属农业局下属单位，内设6个科室：行政办公室、农产品检测股、土壤肥料股、园艺特产股、栽培股、植物保护股

奇台县农业技术推广中心无下属决算单位。

（三）人员编制及实有人员情况

奇台县农业技术推广中心共有编制38人名，其中领导职数3名，工勤编制2名。2017年末实有人数44人，其中：在职44人，增加1人，调出1人；退休39人，增加0人，减少0人；离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县农业技术推广中心部门决算包括，奇台县农业技术推广中心本部门决算，无下属单位决算。

纳入奇台县农业技术推广中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 奇台县农业技术推广中心2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入659.29万元,与上年相比，减少918.29万元，降低58.21%，支出659.29万元,与上年相比，减少918.29万元，降低58.21%。结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：收入比上年减少原因是乡镇人员交回乡镇管理，减少了人员经费、公用经费。支出比上年减少原因是乡镇人员交回乡镇管理，减少了人员经费、公用经费。

与预算相比情况：2017年收入决算659.29元与预算收入635.80万元相比，增加23.49万元，增长3.69%；增加原因：增加了债务化解和人员经费。2017年支出决算659.29元与预算支出635.80万元相比，增加23.49万元，增长3.69%；增加原因：增加了债务化解支出和基数调整。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计659.29万元，其中：财政补助收入659.04万元，占99.96% ，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%。其他收入0.25万元，占0.04%， 增减变化的主要原因：乡镇人员交回乡镇管理，减少了人员经费、公用经费。

与预算相比情况：2017年收入决算659.29元与预算收入635.80万元相比，增加23.49万元，增长3.69%；增加原因：增加了债务化解和人员社保基数调整。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计659.29万元，其中：基本支出615.37万元，占93.33%；项目支出43.92万元，占6.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：乡镇人员交回乡镇管理，减少了人员经费、公用经费。

与预算相比情况。2017年支出决算659.29元与支出预算635.80万元相比，增加23.49万元，增长3.69%；增加原因：增加了债务化解和基数调整。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入659.04万元，与上年相比，减少918.07元，降低58.21%。增减变化的主要原因是：乡镇人员交回乡镇管理，减少了人员经费、公用经费。财政拨款支出659.04万元，与上年相比，减少918.07万元，降低58.21%。其中：基本支出615.12万元，项目支出43.92万元。增减变化的主要原因是：乡镇人员交回乡镇管理，减少人员经费、公用经费。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%.增减变化的主要原因是：上年和本年末无结转结余。

与预算相比情况：2017年财政拨款收入659.04万元与预算数收入635.80万元相比，增加23.49万元，增长3.69%；增减变化的原因是：增加债务化解和基数调整；2017年财政拨款支出659.04万元与预算支出635.80万元相比增加23.49万元，增长3.69%；增减变化的原因：增加债务化解和基数调整。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出659.04万元。与上年相比，减少918.07万元，降低58.21%。增减变化的主要原因是：乡镇人员交回乡镇管理，减少了人员经费、公用经费。其中：按功能分类科目：机关事业单位基本养老保险缴费支出64.09万元，事业单位医疗50.81万元，事业运行451.29万元，住房公积金48.93万元。地方政府其他一般债务还本支出43.92万元；按经济分类科目，工资福利支出541.38万元，商品和服务支出13.50万元，对个人和家庭的补助60.24万元，基本建设支出43.92万元

与预算相比情况：2017年财政拨款支出659.04万元与预算635.80万元相比增加23.49万元，增长3.69%；增减变化的原因：增加债务化解和基数调整。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况：本年年初预算未安排政府性基金

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：本年年初预算未安排政府性基金

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.82万元，比上年减少1.61万元，降低36.34%，减少原因是：公车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无安排；公务用车购置及运行维护费支出2.82万元，占100%，比上年减少1.61万元，降低36.34%，减少原因是：例行结余，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无安排

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。奇台县农业技术推广中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.82万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.82万元。主要用于车辆燃油及维护费等。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，奇台县农业技术推广中心国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度财政拨款“三公”经费支出总额为2.82万元，比预算数减少了1.18万元，降低29.5%。减少原因是：严格按中央八项规定控制费用支出,例厉节约。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年奇台县农业技术推广中心机关运行经费支出13.75万元，比2016年减少14.52万元，下降51.37%。主要原因是：严格落实中央八项规定厉行节约降低费用支出。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

奇台县农业技术推广中心政府采购计划32.89万元，其中：政府采购货物支出31.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支1.68万元；实际采购29.88万元，其中：政府采购货物支出28.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.52万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计454.14万元，其中：流动资产235.25万元，固定资产218.89万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆2辆，价值25.98万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值192.91万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县农业技术推广中心资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，奇台县农业技术推广中心实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算43.92万元。

奇台县农博中心债务化解（自来水安装、污水排放、供热计量节能）项目资金43.92万元。

奇台县农业博览中心建设地点位于城南新区沙区路以西，总建筑面积9212平方米。其中农博中心3650平方米，蔬菜良种繁育中心512平方米，农业研发中心3550平方米，农业有害生物预警站1000平方米，农产品质量安全检验检测体系500平方米。项目2011年4月开工。此笔工程款主要用于农博中心债务化解（自来水安装、污水排放、供热计量节能）

其他有关说明内容：无

第三部分专业名词解释

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出;210（类）11（款）02（项）指事业单位医疗;213（类）01（款）04（项）指事业运行:221（类）02（款）01（项）指住房公积金;231（类）03（款）99（项）：地方政府一般债务其他还本支出

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》