2017年新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县工商行政管理局部门决算及“三公”经费公开说明

目 录

第一部分 奇台县工商行政管理局概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职责

1.贯彻执行国家和省州有关工商行政管理的方针、政策、法律、法规和规章；在权限范围内拟订发布工商行政管理的规范性文件。

2.依法组织管理辖区内工商企业和从事经营活动单位的注册，核定注册名称，审定、批准、颁发有关证照，并实行监督管理。

3.依法组织管理辖区内个体工商户、个人独资企业、合伙企业、私营有限责任公司的名称核准，审定、批准、颁发有关证照，并实行监督管理。

4、依法组织监督市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法违规行为。

5.组织监督市场交易行为，监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣产品、侵犯消费者权益及其他市场交易违法违章行为，保护经营者、消费者的合法权益。

6．依法监督管理各类消费品市场、生产资料市场；监督管理网络经营行为；参与监督管理金融、证券、劳动力、房地产、技术、信息等生产要素市场和期货市场。

7.依法组织监督管理经纪人、经纪机构以及有关中介服务机构。

8.依法实施合同行政监管，组织监管消费品类合同格式条款，查处合同欺诈等违法行为；组织管理动产抵押物登记；组织监管拍卖行为。

9.依法监督管理广告发布和广告经营活动，查处违法行为。

10.依法组织查处商标侵权行为，保护注册商标专用权，对商标的使用和印制进行监督管理。

11.组织开展工商行政管理执法监督，负责案件核审、听证工作，承担或参与行政复议、应诉和赔偿工作。

12.管理和指导直属事业单位工作。指导挂靠在工商行政管理局的保护消费者权益委员会、个体劳动者协会、私营企业协会的工作。

13.负责本辖区内工商局机构设置、人员编制、干部管理、工资福利待遇、基层建设、教育培训、老干部工作，以及思想政治工作、精神文明建设、行风建设和违法违纪案件的查处工作。

14.负责本辖区内工商局经费预算、资金使用、国有资产和社会保险的管理，以及基本建设和固定资产的管理工作。

15.承办上级工商行政管理局和当地党委、政府交办的其他事项。

（二）内设机构情况

奇台县工商行政管理局内设机构综合设置4个：行政办公室（财务室）、经济稽查大队、法制科、消费者权益保护科、企业注册登记科、商标广告监督管理科、城镇工商所、农场工商所。

奇台县工商行政管理局单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：行政办公室（财务室）、经济稽查大队、法制科、消费者权益保护科、企业注册登记科、商标广告监督管理科、城镇工商所、农场工商所。

（三）年末编制情况、实有人数情况：

奇台县工商行政管理局单位编制数39 ，实有人数36人，其中：在职36人，减少3人； 退休 43人，增加或减少 0 人；离休0人，增加或减少0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县工商行政管理局部门决算包括奇台县工商行政管理局本级决算,无下属决算单位。

纳入奇台县工商行政管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入574.93万元,与上年相比，减少226.09万元，减少28.23%，支出574.93万元,与上年相比，减少226.09万元，减少28.23%，结余0万元。增减变化主要原因是人员经费减少。

与预算相比情况，年初预算数589.82万元，收入574.93万元，减少14.89万元，降低2052%。增减变化主要原因是人员调整产生的差额。

与预算相比情况，年初预算数589.82万元，支出574.93万元，减少14.89万元，降低2.52%。增减变化主要原因是人员调整产生的差额。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计574.93万元，其中：财政拨款收入574.88万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.01%，增减变化的主要原因是人员调整产生的差额。

与预算相比情况：年初预算数589.82万元，决算数574.93万元，减少14.89万元，增减变化主要原因是人员调整产生的差额。

其他有关说明内容，无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计574.93万元，其中：基本支出574.93万元，占100%；项目支出0元；占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是人员调整产生的差额。

与预算相比情况;年初预算数589.82万元，决算数574.93万元，减少14.89万元，增减变化主要原因是人员调整产生的差额。

其他有关说明内容，无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入574.88万元,与上年相比，减少226.14万元，减少28.23%，增减变化的主要原因是人员经费减少；支出574.88万元,与上年相比，减少226.14万元，减少28.23%，增减变化主要原因是：人员经费减少。其中：基本支出574.88万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：人员经费减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%，增减变化的主要原因是：无财政拨款结转结余。

与预算相比情况：年初预算数589.82万元，财政拨款收入574.88万元，减少14.94万元，降低2.53%。增减变化主要原因是人员调整产生的差额。

与预算相比情况：年初预算数589.82万元，财政拨款支出574.88万元，减少14.94万元，降低2.53%。增减变化主要原因是人员调整产生的差额。

其他有关说明：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出574.88万元，与上年相比减少226.14万元，降低28.23%。增减变化主要原因是人员调整产生的差额。其中：按功能分类科目：2011501行政运行396.81万元，2080505机关事业单位养老保险60.31万元，2101101行政单位医疗48.11万元，2101103公务员医疗补24.51万元，2210201住房保障支出住房公积金45.14万元。按经济分类科目，工资福利支出519.84万元，商品和服务支出0元，对个人和家庭的补助支出55.04万元。

与预算相比情况：年初预算数589.82万元，决算数574.88万元，减少14.94万元，降低2.53%。增减变化主要原因是人员调整产生的差额。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。

与预算相比情况，无预算。

其他有关说明内容，无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金收入。其中：按功能分类科目，2017支出0万元。按经济分类科目，2017支出0万元。

与预算相比情况，无预算。

其他有关说明内容，无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。其中财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中：财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容，无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少20.48万元，降低100%，减少原因是质监局、工商局、质计所、食药局公用经费在质监局和质计所账户拨付。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年同期对比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年减少20.48万元，降低100%，减少原因是质监局、工商局、质计所、食药局公用经费在质监局和质计所账户拨付；公务接待费支出0万元，比上年减少0.25万元，降低100%，减少原因是质监局、工商局、质计所、食药局公用经费在质监局和质计所账户拨付。

因公出国（境）费支出0万元。奇台县工商行政管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为9辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。奇台县工商行政管理局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：本年预算未安排。

其他有关说明内容，无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度奇台县工商行政管理局单位机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）100%，主要原因是质监局、工商局、质计所、食药局公用经费在质监局和质计所账户拨付。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

奇台县工商行政管理局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计518.19万元，其中：流动资产55.35万元，固定资产402.84万元，其中：房屋2554.92（平方米），价值234.21万元，共有车辆9辆，价值111.13万元，其中：其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值57.5万元,在建工程60万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县工商行政管理局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）15（款）01（项）：工商行政管理事务396.86万元；221（类）02（款）01（项）：住房保障支出45.15万元；208（类）05（款）05（项）：社会保障和就业支出60.31万元；210（类）11（款）01、03（项）医疗卫生与计划生育支出72.61万元。

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》