2017年新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门决算及“三公”经费公开说明

目 录

第一部分 奇台县江布拉克景区管理委员会单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）基本情况。

1.贯彻执行国家、区、州、县有关景区的法律、法规和方针政策，负责景区的管理、规划、建设工作；

2.组织编制景区总体规划、控制性详细规划、景区保护规划并组织实施，制定景区年度计划并组织实施；

3.按照景区规划对景区的各类建设项目进行审核，对辖区内建设活动进行监督检查，建设、维护和管理辖区内基础设施和公共设施；

4.负责景区资源、自然资源和生态环境保护工作，对辖区内林木林地、野生动植物、水体、土地矿产资源、文物等进行管理和保护；

5.依法对辖区内的单位（企业）、经营网点实施监督管理；组织开展执法检查，查处违法违规行为；负责辖区内旅游安全、旅游质量、环境卫生、治安秩序、商业和服务业管理等；

6.负责编制景区年度预决算，报经县人民政府审批后执行；负责管理景区的建设及维护经费，对各项资金的使用管理进行监督；

7.负责景区环境影响的评价，生态旅游开发、管理，组织有关部门开展景区的科学研究；负责辖区界标的设置和管理；

8.承办县人民政府交办的其它工作。

2、内设机构情况

奇台县江布拉克景区管理委员会下属事业单位为奇台县江布拉克景区票务管理中心、奇台县江布拉克景区车辆运营管理中心。

奇台县江布拉克景区管理委员会事业编制总数40名，其中领导职数10名，实有人数23人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县江布拉克景区管理委员会部门决算包括：奇台县江布拉克景区管理委员会部门本级决算，无下属决算单位。

纳入奇台县江布拉克景区管理委员会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入435.34万元，与上年相比，增加435.34万元，提高100%；支出435.34万元，与上年相比，增加435.34万元，提高100%。增减变化主要原因是：本单位是2017年新增单位，未安排年初预算。本年度部门收支结余0万元，与上年相比，减少0万元，降低0。减变化主要原因是：本单位是2017年新增单位，未安排年初预算。

与预算相比情况：年初预算数0万元，收入435.34万元，增加435.34万元。增减变化主要原因是：本单位是2017年新增单位，未安排年初预算。

与预算相比情况：年初预算数0万元，支出435.34万元，增加435.34万元。增减变化主要原因是：本单位是2017年新增单位，未安排年初预算。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

2017年收入合计435.34万元，其中：财政拨款收入435.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本单位是2017年新增单位，未安排年初预算。

与预算相比情况：年初预算数0万元，决算数435.34万元，增加435.34万元。增减变化主要原因是：本单位是2017年新增单位，未安排年初预算。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计435.34万元，其中：基本支出175.34万元，占40.28%；项目支出260.00万元，占59.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本单位是2017年新增单位，未安排年初预算。

与预算相比情况：年初预算数0万元，决算数435.34万元，增加435.34万元。增减变化主要原因是：本单位是2017年新增单位，未安排年初预算。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入435.34万元，与上年相比，增加435.34万元，提高100%。增减变化的主要原因是：本单位是2017年新增单位，未安排年初预算。财政拨款支出435.34万元，与上年相比，增加435.34万元，提高100%。其中：基本支出175.34万元，项目支出260万元。增减变化的主要原因是：本单位是2017年新增单位，未安排年初预算。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位是2017年新增单位，未安排年初预算。

与预算相比情况：年初预算数0万元，财政拨款收入435.34万元，增加435.34万元。增减变化主要原因是：本单位是2017年新增单位，未安排年初预算。

与预算相比情况：年初预算数0万元，财政拨款支出435.34万元，增加435.34万元。增减变化主要原因是：本单位是2017年新增单位，未安排年初预算。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出175.34万元。与上年相比，增加175.34万元，提高100%。增减变化的主要原因是：本单位是2017年新增单位，未安排年初预算。其中：按功能分类科目，商业服务业等支出133.57万元，社会保障和就业支出（行政事业单位离退休基本养老保险缴费）18.45万元，医疗卫生与计划生育支出8.58万元，住房保障支出14.74万元。按经济分类科目，工资福利支出149.81万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助 25.53万元。

与预算相比情况：年初预算数0万元，决算数175.34万元，增加175.34万元。增减变化主要原因是：本单位是2017年新增单位，未安排年初预算。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入260万元。与上年相比，增加260万元，提高100%。增减变化的主要原因是：新增项目补助。政府性基金预算财政拨款支出260万元。与上年相比，增加260万元，提高100%。其中：地方旅游开发项目补助260万元。

与预算相比情况：年初预算数0万元，政府性基金预算财政拨款收入260万元，增加260万元。增减变化主要原因是新增项目补助。

与预算相比情况：年初预算数0万元，政府性基金预算财政拨款支出260万元，增加260万元。增减变化主要原因是新增项目补助。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出260万元。与上年相比，增加260万元，提高100%。其中：按功能分类科目，商业旅游业等支出260万元。按经济分类科目，其他资本性支出260万元。

与预算相比情况：年初预算数0万元，决算数260万元，增加260万元。增减变化主要原因是：新增项目补助。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中：财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。原因：新增单位，上年无结余。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位属2017年新增单位，未安排年初预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位属2017年新增单位，未安排年初预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位是2017年新增单位，未安排年初预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位是2017年新增单位，未安排年初预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。奇台县江布拉克景区管理委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。0单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。本年未安排预算。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度奇台县江布拉克景区管理委员会机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位是2017年新增单位，未安排年初预算。

六、政府采购情况

奇台县江布拉克景区管理委员会政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计5.03万元，其中：流动资产5.03万元，固定资产0万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县江布拉克景区管理委员会单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算260万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.地方旅游开发项目

项目支出260万元用于江布拉克景区电力改造工程投资，建成后江布拉克景区电力系统更加完善、稳定。根据景区环境质量景观要求，将明线改为地埋电缆后，江布拉克景区环境更加整洁、美观。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。216（类）60（款）04（项）指商业服务业等支出，主要反映地方旅游开发项目补助。208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出，210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，221（类）02（款）01（项）指住房公积金，216（类）05（款）01（项）指行政运行。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》