2017年新疆昌州吉奇台县畜牧兽医局部门决算及“三公”经费公开说明

目录

第一部分奇台县畜牧兽医局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况。包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)单位主要职责

1.贯彻执行国家、自治区、自治州关于畜牧兽医方面的法律法规、方针政策、规划和计划；研究提出并监督实施本县畜牧业经济发展的政策和办法；编制本县畜牧业中长期发展规划和年度计划；根据畜牧业发展规划和市场需求，指导畜牧业产业化建设，引导和支持畜牧业结构调整。

2.负责本县兽医监督管理工作。监督和管理全县动物防疫、检疫工作，兽医医政和药政工作；负责兽药经营的许可；负责动物诊疗的许可；负责动物产品及投入品使用的安全监督管理，官方兽医和执业兽医管理以及兽医实验室生物安全管理；制定全县重大动物疫病控制和扑灭计划，组织实施动物疫病强制免疫计划、动物疫情扑灭工作。

3.负责本县养殖和屠宰环节畜产品质量安全的监管工作。组织实施畜产品质量安全监测计划;负责监督落实畜产品生产标准体系、检测体系和安全卫生质量跟踪管理制度；负责养殖业投入品使用的安全监督管理；指导协调畜产品“三品一标”认证工作。

4.负责本县草原监督管理工作；拟订全县草业发展规划，会同有关部门编制全县草原保护、建设和利用规划并组织实施；负责草原生物灾害监测预警、调查以及防治工作，组织研究和推广综合防治的办法；负责草种生产、加工、检疫、检验的监督管理；负责牧草种子生产的许可；负责全县境内草原的行政监理和草原防火灭火工作。负责在草原上修建直接为草原保护和畜牧业生产服务的工程建设的审核；临时占用草原的许可；在草原上开设旅游区点临时占用草原的许可；在草原防火期内，对在草原上进行爆破、勘察和施工等活动的批准；对进入草原防火管制区的车辆颁发草原防火通行证。

5.负责本县畜禽屠宰行业管理工作，制定并实施畜禽屠宰行业发展规划和年度计划；负责畜禽屠宰执法监管体系建设；负责畜禽屠宰的监督执法等管理工作。

6.指导协调全县畜禽育种改良工作，研究制定并组织实施畜禽品种改良规划；负责种畜禽生产经营许可证的发放；负责种畜禽（蛋）质量安全的监督管理及其引进工作。

7.负责落实自治州饲料工业的发展方针、政策和措施，负责对全县饲料行业的监督与指导工作。

8.负责本县畜牧业科学研究和新技术推广，组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关；组织协调本县畜牧业对外经济技术合作项目和科技交流以及技术引进等涉外工作；拟订畜牧业地方标准并组织监督实施。

9.负责畜牧业各类资金的财务管理，对资金使用情况及经济效益进行检查监督；负责全县畜牧业信息与市场调查工作。

10.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构情况

奇台县畜牧兽医局设3个内设机构：综合办公室、产业股（畜禽屠宰管理办公室）、畜牧股（兽医科）。

奇台县畜牧兽医局无下属决算单位。

（三）人员编制及实有人员情况

奇台县畜牧兽医局机关列行政编制11名，其中部门领导职数3名；列工勤编制1名。2017年末实有人数10人，其中：在职10人，增加1人，减少1人；退休10人，增加1人；离休1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县畜牧兽医局部门决算包括：奇台县畜牧兽医局部门本级决算，无所属单位决算。

纳入奇台县畜牧兽医局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入190.19万元,与上年相比，减少85.87万元，降低31.11%，支出190.19万元,与上年相比，减少85.87万元，降低31.11%。结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：收入比上年减少原因是人员有增减，从五马场乡政府调入1人，退休1人，公用经费减少。支出比上年减少原因是人员有增减，从五马场乡政府调入1人，退休1人，公用经费减少。

与预算相比情况，2017年度收入决算190.19万元与预算收入151.14万元相比增加39.05万元，增加25.83%。增加原因是：调资人员增加人员经费增加。2017年度支出决算190.19万元和支出预算151.14万元相比，增加39.05万元，增加25.83%。增加原因是：调资人员增加人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计190.19万元，其中：财政拨款收入188.49万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.70万元，占1%。增减变化的主要原因是：调资人员增加人员经费增加。

与预算相比情况，2017年度收入决算190.19万元与预算收入151.14万元相比增加39.05万元，增加25.83%。增加原因是：调资人员增加人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计190.19万元，其中：基本支出179.19万元，占94.2%；项目支出11万元，占5.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：支出比上年减少原因是人员有增减，从五马场乡政府调入1人，退休1人，公用经费减少。

与预算相比情况，2017年度支出决算190.19万元和支出预算151.14万元相比，增加39.05万元，增加25.83%。增加原因是：调资人员增加人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入188.49万元，与上年相比，减少85.27万元，降低31.15%。增减变化的主要原因是：人员有增减，从五马场乡政府调入1人，退休1人，公用经费减少。财政拨款支出188.49万元，与上年相比，减少85.27万元，降低31.15%。其中：基本支出177.49万元，项目支出11万元。增减变化的主要原因是：人员有增减，从五马场乡政府调入1人，退休1人，公用经费减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：年末无结转结余。

与预算相比情况，2017年度财政拨款收入188.49万元，与预算收入151.14万元相比增加37.35万元，增长24.72%。增减变化的原因是：人员增加人员经费增加。2017年度财政拨款支出188.49万元，预算支出151.14万元相比增加37.35万元，增长24.72%。增减变化的原因是：人员增加人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出188.49万元。与上年相比，减少85.27万元，降低31.15%。增减变化的主要原因是：人员有增减，从五马场乡政府调入1人，退休1人，公用经费减少。其中：按功能分类科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.24万元，行政单位医疗支出12.07万元，公务员医疗补助5.31万元，行政运行支出130.15万元，其他农业支出11万元，住房公积金支出12.71万元。按经济分类科目，工资福利支出155.85万元，商品和服务支出7.5万元，对个人和家庭的补助14.14万元，对企事业单位的补贴11万元。

与预算相比情况。2017年度财政拨款支出188.49万元，预算支出151.14万元相比增加37.35万元，增长24.72%。增减变化的原因是：人员增加人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况：本年年初预算未安排政府性基金。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：本年年初预算未安排政府性基金。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.16万元，比上年减少0.05万元，降低4.13%，减少原因是：公车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因是：未安排；公务用车购置及运行维护费支出1.16万元，占100%，比上年减少0.05万元，降低4.13%，减少原因是公车运行维护费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因是：未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。奇台县畜牧兽医局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.16万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.16万元。主要用于车辆运行燃油维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。奇台县畜牧兽医局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况，2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.16万元，比预算数减少0.84万元，降低42%，减少原因是：公车运行及车辆维护费减少。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度奇台县畜牧兽医局机关运行经费支出7.5万元，比上年减少2.5万元，降低25%，主要原因是：严格落实中央八项规定厉行节约降低经费支出。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

奇台县畜牧兽医局政府采购计划4.82万元，其中：政府采购货物支出4.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购4.51万元，其中：政府采购货物支出4.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1045.68万元，其中：流动资产964.56万元，固定资产81.12万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值16.85万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值64.27万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县畜牧兽医局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，县畜牧兽医局实行绩效管理的项目2个。涉及预算11万元，项目支出决算11万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.禁养区搬迁项目支出6万元。

2017年，我县全面启动畜禽禁养区和限养区划定工作，将城区周边划定为畜禽禁养区，禁养区内严禁养殖行为发生，涉及搬迁的养殖户为71户，为每户搬迁户按照3个月期限发放圈舍租赁补助费。禁养区搬迁工作的实施，减少了养殖业对城区及周边环境的污染问题，城镇居民的居住环境得到明显改善。

2.家禽监测项目支出5万元。

2017年，受全国H7N9禽流感疫情的影响，购置5万元抗原试剂和防护用品，每月定期开展禽流感流行病学调查和监测工作，为科学品评估动物疫病防疫成效提供了指导依据，全县未发生重大动物疫病。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗；210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助；213（类）01（款）01（项）：指行政运行；213（类）01（款）99（项）：指其他农业支出；221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》