2017年度新疆奇台县奇台镇政府部门决算及“三公”经费公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、奇台县奇台镇人民政府单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）基本情况。
1．主要职能。
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（4）保护各种经济组织的合法权益；
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（7）办理上级人民政府交办的其他事项。
2.内设机构情况
根据《关于印发<奇台县奇台镇人民政府站所机构编制设置方案>的通知》要求，奇台镇人民政府内设机构：文化体育旅游广播电视服务中心，社会保障（民政）服务中心，司法所（综治服务中心），社区服务中心。
3．人员情况
奇台镇编制总计144名（其中：行政编制35个，事业编制109个），实有行政人数35人（其中：政府26人，党委7人，司法所编制2人），事业编制109个（其中：政府9人，党委30人，司法所编制4人，党校编制，1人，综合文化服务中心编制3人，人力资源和社会保障管理事务6人，卫生和计划生育办公室编制2人，城乡社区编制人员54人），年底在职304人、其中编制外人员160，离休1人、退休38人。工资和福利支出及对个人和家庭的补助支出严格按照县财政的要求按12月工资表及12月其他相关数据进行填报。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，奇台县奇台镇人民政府部门决算包括：奇台县奇台镇人民政府部门本级决算，无下属预算单位。
纳入奇台镇政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 奇台县奇台镇人民政府本级 | |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入2740.73万元，与上年相比，减少11.97万元，降低0.4%，支出2740.73万元，与上年相比，减少11.97万元，降低0.4%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。减少变化主要原因是：1、2016年末在编实有人数103人，2017年在编末实有人数100人，实际减少3人，但因人员调资、社会保障缴费和公积金缴费基数提高，工资福利支出增加420.26万元，2、缩减公用经费支出，商品服务支出大幅减少222.28万元，因国家政策变化，对个人和家庭补助支出大幅减少189.83万元，3、地方政府其他一般债务还本支出降低20.12万元。增减相抵减少11.97万元。
与预算相比情况：年初预算数2844.47万元，决算数2740.72万元，减少103.75万元。增减变化主要原因是：1、人员调资，工资福利支出增加272.6万元，2、缩减公用经费支出，日常公用经费支出减少408.35万元，3、地方政府其他一般债务还本支出增加32万元；增减相抵，总体减少103.75万元。
其他有关说明内容:无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2740.73万元，其中：财政拨款收入2739.83万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.9万元，占0.03%。增减变化的主要原因是：1、2016年末在编实有人数103人，2017年在编末实有人数100人，实际减少3人，因人员调资、社会保障缴费和公积金缴费基数提高；工资福利支出增加420.26万元，2、缩减公用经费支出，商品服务支出大幅减少222.28万元，因国家政策变化，对个人和家庭补助支出大幅减少189.83万元；3、地方政府其他一般债务还本支出降低20.12万元。增减相抵减少11.97万元。
与预算相比情况：年初预算数2844.47万元，决算数2740.72万元，减少103.75万元。增减变化主要原因是：1、人员调资，工资福利支出增加272.6万元，2、缩减公用经费支出，日常公用经费支出减少408.35万元，3、地方政府其他一般债务还本支出增加32万元；增减相抵，总体减少103.75万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2740.73万元，其中：基本支出2708.73万元，占98.83%；项目支出32万元，占1.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：1、2016年末在编实有人数103人，2017年在编末实有人数100人，实际减少3人，因人员调资、社会保障缴费和公积金缴费基数提高；工资福利支出增加420.26万元，2、缩减公用经费支出，商品服务支出大幅减少222.28万元，因国家政策变化，对个人和家庭补助支出大幅减少189.83万元；3、地方政府其他一般债务还本支出降低20.12万元。增减相抵减少11.97万元。
与预算相比情况：年初预算数2844.47万元，决算数2740.72万元，减少103.75万元。增减变化主要原因是：1、人员调资，工资福利支出增加272.6万元，2、缩减公用经费支出，日常公用经费支出减少408.35万元，3、地方政府其他一般债务还本支出增加32万元；增减相抵，总体减少103.75万元。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入2739.83万元，与上年相比，减少12万元，下降0.44%。增减变化的主要原因是：编制人员减少3人，减少了业务经费。财政拨款支出2739.83万元，与上年2751.83万元相比，减少12万元，降低0.44%。其中：基本支出2708.73万元，地方政府其他一般债务还本支出32万元。增减变化的主要原因是：地方政府其他一般债务还本支出增加32万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无财政拨款结转结余。
与预算相比情况：年初预算数2844.47万元，决算数2739.83万元，减少104.64万元。增减变化主要原因是一般公共服务支出减少1.47万元，公共安全支出减少8.74万元，教育支出减少15.19万元，文化体育与传媒支出减少7.31万元，城乡社区支出减少519.8万元，社会保障和就业支出增加225.09万元，医疗卫生与计划生育支出增加142.82万元，住房保障支出增加47.96万元，地方政府其他一般债务还本支出增加32万元。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出2739.83万元。与上年相比，减少12万元，降低0.44%。增减变化的主要原因是：1、人员调资，工资福利支出增加272.6万元，2、缩减公用经费支出，日常公用经费支出减少408.35万元，3、地方政府其他一般债务还本支出增加32万元；增减相抵，总体减少103.75万元。其中：按功能分类科目，2010301政府行政运行支出429.43万元，2013101党委政运行支出75.23万元；2013299其他组织事务支出35.33万元；2040601司法行政运行支出22.76万元；2050802干部教育支出17.97万元，2070101文化行政运行支出25.92万元；2080101民政行政运行支出49.07万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出238.77万元；2100716计划生育机构支出20.59万元；2101101行政单位医疗支出37.39万元；2101102事业单位医疗支出96.85万元；2101103公务员医疗补助支出16.43万元；2120101城乡社区管理事务行政运行支出1359.18万元；2120199其他城乡社区管理事务支出72.50万元；2210201住房公积金支出210.41万元；2310399地方政府其他一般债务还本支出32万元。
按经济分类科目，301工资福利支出2156.02万元，其中：30101基本工资支出448.54万元;30102津贴补贴支出1158.54万元;30103奖金支出142.11万元;30104其他社会保障缴费支出166.70万元;30108养老保险支出240.13万元;302商品和服务支出159.65万元，其中:30201办公费支出145.54万元;30202印刷费支出0.42万元;30206电费支出2.36万元;30207邮电费支出2.17万元;30208取暖费支出2.68万元;30211差旅费支出1.08万元;30214租赁费支出0.3万元;30216培训费支出1.17万元;30226劳务费支出0.2万元;30231公务用车运行维护费支出3.73万元;303对个人和家庭的补助支出393.05万元。其中:30301离休费支出8.83万元;30302退休费支出5.01万元;30305生活补助支出117.16万元;30311住房公积金支出211.96万元;30314采暖补贴支出20.52万元;30399其他对个人和家庭的补助支出29.57万元;
与预算相比情况：年初预算数2844.47万元，决算数2740.72万元，减少103.75万元。减少变化主要原因是1.人员调资人员经费增加272.6万元，2.缩减公用经费支出，日常公用经费支出减少408.35万元，3.地方政府其他一般债务还本支出增加32万元；增减相抵，总体减少103.75万元。
其他有关说明内容:无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算拨款收入安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算拨款支出安排。
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是：无政府性基金预算拨款收入安排。
其他有关说明内容:无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算拨款支出安排。
2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是：无政府性基金预算拨款支出安排。
其他有关说明内容:无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中：财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容:无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.73万元，比上年6.27万元减少2.54万元，降低40.51%，减少原因是我单位缩减公用经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出3.73万元，占100%，比上年减少1万元，降低21.14%，减少原因是我单位缩减公用经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是年初未安排预算。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。奇台镇政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费3.73万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.73万元。主要用于车辆燃油、检测、维护等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.73万元，与预算相比，减少0万元，无变化，减少原因是我单位压减“三公”经费支出。
其他有关说明内容:无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度奇台镇政府机关运行经费支出158.75万元，比上年381.05万元，减少222.3万元，降低58.33%，减少主要原因是财力紧张，压缩经费支出。
其他有关说明内容:无。
六、政府采购情况
奇台镇政府采购计划32.3万元，其中：政府采购货物支出28.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.58万元；实际采购29.88万元，其中：政府采购货物支出26.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.12万元。
其他有关说明内容:无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计613.59万元，其中：流动资产554.85万元，固定资产58.74万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值9.98万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值48.76万元。
其他有关说明内容:无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，奇台镇政府单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容:无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算32万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 32万元 |
1项目： 地方政府其他一般债务还本支出---马建新案款32万元，减轻了地方政府债务压力，保持社会稳定。
其他有关说明内容:无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指政府办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。2.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:指党委办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。3.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。4.公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）:指司法事务行政单位的基本支出。5.教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）：指各级党校的支出。6.文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）:指政府用于文化等方面行政单位的基本支出。7.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）:指人力资源和社会保障管理事务行政单位的基本支出。8.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）:指计划生育机构的支出。9.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）:指政府城乡社区管理事务行政单位的基本支出。10.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；。12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。13.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。14.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。15.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。16.其他支出（229）其他支出（99） 其他支出（01）反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。17.债务还本支出（231）地方政府一般债务还本支出（23103）地方政府其他一般债务还本支出（2310399）：指政府用于归还一般债券本金所产生的支出。
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》