2017年度新疆奇台县西地镇政府部门决算及“三公”经费公开说明

目 录

第一部分 西地镇政府单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。n>

(一)主要职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行西地镇人民代表大会的决议；

（2）对西地镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行西地镇的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；

（3）负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；

(4)指导、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻西地镇政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

（二）内设机构情况

根据上述职责，西地镇政府下设4个中心4个站所：综合文化服务中心、国土规划建设发展中心、农业（畜牧业）发展服务中心、社会保障（民政）服务中心、财政所、司法所、食品药品监督管理站、人口和计划生育生殖健康服务站。

（三）年末编制情况及实有人数情况

西地镇人民政府核定编制数84名，其中西地镇机关列行政编制30名，其中包括工勤编制2名。农业（畜牧业）发展服务中心核定编制18名，文化体育旅游广播电视服务中心核定编制7名，社会保障（民政）服务中心核定编制4名，国土规划建设发展中心核定编制4名，财政所核定编制9名，司法所核定政法专项编制2名，事业编制2名，食品药品监督管理站核定编制2名，人口和计划生育生殖健康服务站核定事业编制5名，人口和计划生育专干编制1名。工资和福利支出以及对个人和家庭的补助严格按照县财政的要求按12月工资表及12月其他相关数据进行填报。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县西地镇人民政府部门决算包括：奇台县西地镇政府部门本级决算和奇台县西地镇财政所本级决算。

纳入奇台县西地镇人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 奇台县西地镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1271.06万元，与上年相比，增加250.27万元，增长24.53%，支出总计为1271.06万元。与上年相比，增加250.27万元，增长24.53%。结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：1、乡镇机构改革，站所全部收归镇政府，站所共有人员54人，2017年工资、社保、公积金等个人部分收入增加220.05万元；2.2017年新招录公务员、事业编制人员3人，工资、社保、公积金等个人部分收入增加4.8万元；3.2017年新招录编制外人员8人工资、社保、公积金等个人部分收入增加12.8万元；4.维稳经费收入增加12万元；5.其他收入增加0.62万元。

支出增加的原因：1、乡镇机构改革，站所全部收归镇政府，站所共有人员54人，2017年工资、社保、公积金等个人部分收入增加220.05万元；2.2017年新招录公务员、事业编制人员3人，工资、社保、公积金等个人部分收入增加4.8万元；3.2017年新招录编制外人员8人工资、社保、公积金等个人部分收入增加12.8万元；4.维稳经费收入增加12万元；5.其他收入增加0.62万元。

与预算相比情况：2017年决算收入1271.06万元，与年初预算数956.73万元相比增加313.71万元。增长32.78%收入增长变化的原因是：1、乡镇机构改革，站所全部收归镇政府，站所共有人员54人，2017年工资、社保、公积金等个人部分收入增加 76.48 万元；2.2017年新招录公务员、事业编制人员3人，工资、社保、公积金等个人部分收入增加4.8万元；3.乡镇干部基层补贴收入增加 10.97 万元；4.驻村（社区）工作组成员补助收入增加6.94万元；5.村干部报酬收入增加72.66万元；6.基层政权建设补助经费收入增加30万元；7.“三老人员”生活补贴收入增加96.78万元；8.其他收入增加0.62万元。9.南疆务工人员工资14.46万元。

2017年度收入支出决算数1271.06万元，与年初预算956.73万元，增长32.78%，支出增长变化主要原因是：1、乡镇机构改革，站所全部收归镇政府，站所共有人员54人，2017年工资、社保、公积金等个人部分收入增加 76.48 万元；2.2017年新招录公务员、事业编制人员3人，工资、社保、公积金等个人部分收入增加4.8万元；3.乡镇干部基层补贴收入增加 10.97 万元；4.驻村（社区）工作组成员补助收入增加6.94万元；5.村干部报酬收入增加72.66万元；6.基层政权建设补助经费收入增加30万元；7.“三老人员”生活补贴收入增加96.78万元；8.其他收入增加0.62万元。9.南疆务工人员工资14.46万元。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1271.06万元，其中：财政拨款收入1270.44万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.62万元，占0.03%。增长变化的主要原因是：1、乡镇机构改革，站所全部收归镇政府，站所共有人员54人，2017年工资、社保、公积金等个人部分收入增加 76.48 万元；2.2017年新招录公务员、事业编制人员3人，工资、社保、公积金等个人部分收入增加4.8万元；3.乡镇干部基层补贴收入增加 10.97 万元；4.驻村（社区）工作组成员补助收入增加6.94万元；5.村干部报酬收入增加72.66万元；6.基层政权建设补助经费收入增加30万元；7.“三老人员”生活补贴收入增加96.78万元；8.其他收入增加0.62万元。9.南疆务工人员工资14.46万元。

2017年度收入1271.06万元，与预算相比，增加313.71万元，增长32.78%。增长变化主要原因是：1、乡镇机构改革，站所全部收归镇政府，站所共有人员54人，2017年工资、社保、公积金等个人部分收入增加 76.48 万元；2.2017年新招录公务员、事业编制人员3人，工资、社保、公积金等个人部分收入增加4.8万元；3.乡镇干部基层补贴收入增加 10.97 万元；4.驻村（社区）工作组成员补助收入增加6.94万元；5.村干部报酬收入增加72.66万元；6.基层政权建设补助经费收入增加30万元；7.“三老人员”生活补贴收入增加96.78万元；8.其他收入增加0.62万元。9.南疆务工人员工资14.46万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1271.06万元，其中：基本支出1189.15万元，占93.6%；项目支出81.91万元，占6.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增长变化的主要原因是： 1、乡镇机构改革，站所全部收归镇政府，站所共有人员54人，2017年工资、社保、公积金等个人部分收入增加 76.48 万元；2.2017年新招录公务员、事业编制人员3人，工资、社保、公积金等个人部分收入增加4.8万元；3.乡镇干部基层补贴收入增加 10.97 万元；4.驻村（社区）工作组成员补助收入增加6.94万元；5.村干部报酬收入增加72.66万元；6.基层政权建设补助经费收入增加30万元；7.“三老人员”生活补贴收入增加96.78万元；8.其他收入增加0.62万元。9.南疆务工人员工资14.46万元

2017年度支出1271.06万元，与预算相比，增加313.71万元。增长32.78%，增长变化主要原因是：1、乡镇机构改革，站所全部收归镇政府，站所共有人员54人，2017年工资、社保、公积金等个人部分收入增加 76.48 万元；2.2017年新招录公务员、事业编制人员3人，工资、社保、公积金等个人部分收入增加4.8万元；3.乡镇干部基层补贴收入增加 10.97 万元；4.驻村（社区）工作组成员补助收入增加6.94万元；5.村干部报酬收入增加72.66万元；6.基层政权建设补助经费收入增加30万元；7.“三老人员”生活补贴收入增加96.78万元；8.其他收入增加0.62万元。9.南疆务工人员工资14.46万元。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1270.44万元，与上年相比增加250.27万元，增长19.60%，增长变化主要原因是：1、乡镇机构改革，站所全部收归镇政府，站所共有人员54人，2017年工资、社保、公积金等个人部分收入增加220.05万元；2.2017年新招录公务员、事业编制人员3人，工资、社保、公积金等个人部分收入增加4.8万元；3.2017年新招录编制外人员8人工资、社保、公积金等个人部分收入增加12.8万元；4.维稳经费收入增加12万元；5.其他收入增加0.62万元。

与预算相比，财政拨款支出1270.44万元，与上年1020.17万元相比，增加250.27万元。增长19.60%，其中：基本支出1189.15万元，占93.6%，项目支出81.91万元，占6.4%。增减变化的主要原因是：1、乡镇机构改革，站所全部收归镇政府，站所共有人员54人，2017年工资、社保、公积金等个人部分收入增加220.05万元；2.2017年新招录公务员、事业编制人员3人，工资、社保、公积金等个人部分收入增加4.8万元；3.2017年新招录编制外人员8人工资、社保、公积金等个人部分收入增加12.8万元；4.维稳经费收入增加12万元；5.其他收入增加0.62万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因：无财政拨款结转结余。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入1270.44万元,与年初预算956.73万元相比增加313.71万元，增长32.78%。收入增长变化的原因是：1、乡镇机构改革，站所全部收归镇政府，站所共有人员54人，2017年工资、社保、公积金等个人部分收入增加 76.48 万元；2.2017年新招录公务员、事业编制人员3人，工资、社保、公积金等个人部分收入增加4.8万元；3.乡镇干部基层补贴收入增加 10.97 万元；4.驻村（社区）工作组成员补助收入增加6.94万元；5.村干部报酬收入增加72.66万元；6.基层政权建设补助经费收入增加30万元；7.“三老人员”生活补贴收入增加96.78万元；8.其他收入增加0.62万元。9.南疆务工人员工资14.46万元。

2017年度财政拨款支出1270.44万元,与年初预算956.73万元相比增加313.71万元，增长32.78%。收入增长变化的原因是：1、乡镇机构改革，站所全部收归镇政府，站所共有人员54人，2017年工资、社保、公积金等个人部分收入增加 76.48 万元；2.2017年新招录公务员、事业编制人员3人，工资、社保、公积金等个人部分收入增加4.8万元；3.乡镇干部基层补贴收入增加 10.97 万元；4.驻村（社区）工作组成员补助收入增加6.94万元；5.村干部报酬收入增加72.66万元；6.基层政权建设补助经费收入增加30万元；7.“三老人员”生活补贴收入增加96.78万元；8.其他收入增加0.62万元。9.南疆务工人员工资14.46万元。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1270.44万元。与上年1020.17万元相比，增加250.27万元。增长19.60%，增减变化的主要原因是：1、乡镇机构改革，站所全部收归镇政府，站所共有人员54人，2017年工资、社保、公积金等个人部分收入增加220.05万元；2.2017年新招录公务员、事业编制人员3人，工资、社保、公积金等个人部分收入增加4.8万元；3.2017年新招录编制外人员8人工资、社保、公积金等个人部分收入增加12.8万元；4.维稳经费收入增加12万元；5.其他收入增加0.62万元。

其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）支出334.33万元；一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）30万元；一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）支出33.35万元；一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）支出48.95万元；一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）支出96.78万元；公共安全支出（204）司法（06）行政运行（50）支出9.53万元；公共安全支出（204）司法（06）行政运行（50）支出1.51万元；文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）支出25.34万元；文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（04）行政运行（01）支出19.37万元；社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政运行（01）支出2.92万元；社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（05）支出83.81万元；社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）支出2.98万元，医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）支出41.47万元；医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗★（11）行政单位医疗★（01）支出26.45万元；医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗★（11）事业单位医疗★（02）支出23.36；医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗★（11）公务员医疗补助★（03）支出11.66万元；城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）支出32。01万元；农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）支出19.94万元，农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）支出72.67万元；国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（01）行政运行（01）支出16.92万元；住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出70.46万元；债务还本支出（231）地方政府一般债务还本支出（03）地方政府其他一般债务还本支出（99）支出81.91万元。

按经济分类科目，工资福利支出（301）基本工资（01）支出基本工资271.65万元，工资福利支出（301）津贴补贴（02）339.70万元，工资福利支出（301）奖金（03）18.20万元，工资福利支出（301）其他社会保障缴费（04）65.50万元，工资福利支出（301）机关事业单位基本养老保险缴费（08）83.81万元，工资福利支出（301）其他工资福利支出（99）23万元。

商品和服务支出（302）办公费（01）59.82万元，商品和服务支出（302）印刷费（02）4.97万元，商品和服务支出（302）手续费（04）1.56万元，商品和服务支出（302）电费（06）1.48万元，商品和服务支出（302）邮电费（07）2万元，商品和服务支出（302）取暖费（08）15.04万元，商品和服务支出（302）维修（护）费（13）2.49万元，商品和服务支出（302）租赁费（14）14.46万元，商品和服务支出（302）会议费（15）0.88万元，商品和服务支出（302）培训费（16）0.63万元，商品和服务支出（302）劳务费（26）9.50万元，商品和服务支出（302）公务用车运行维护费（31）1.42万元，其他交通费用0.62万元，商品和服务支出（302）其他商品和服务支出（99）10.95万元；

对个人和家庭的补助（303）抚恤金（04）2.98万元，对个人和家庭的补助（303）生活补助（05）176.38万元，对个人和家庭的补助（303）奖励金（09）70.45万元，对个人和家庭的补助（303）采暖补贴（14）0.67万元，对个人和家庭的补助（303）其他对个人和家庭的补助支出（99）10.97万元。

与预算相比：2017年度一般公共预算财政拨款收入1270.44万元，与年初预算956.73万元，增长32.78%，收入增长变化的原因是：1、乡镇机构改革，站所全部收归镇政府，站所共有人员54人，2017年工资、社保、公积金等个人部分收入增加 76.48 万元；2.2017年新招录公务员、事业编制人员3人，工资、社保、公积金等个人部分收入增加4.8万元；3.乡镇干部基层补贴收入增加 10.97 万元；4.驻村（社区）工作组成员补助收入增加6.94万元；5.村干部报酬收入增加72.66万元；6.基层政权建设补助经费收入增加30万元；7.“三老人员”生活补贴收入增加96.78万元；8.其他收入增加0.62万元。9.南疆务工人员工资14.46万元。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1270.44万元，与年初预算956.73万元，增长32.78%，支出增长变化的原因是：1、乡镇机构改革，站所全部收归镇政府，站所共有人员54人，2017年工资、社保、公积金等个人部分收入增加 76.48 万元；2.2017年新招录公务员、事业编制人员3人，工资、社保、公积金等个人部分收入增加4.8万元；3.乡镇干部基层补贴收入增加 10.97 万元；4.驻村（社区）工作组成员补助收入增加6.94万元；5.村干部报酬收入增加72.66万元；6.基层政权建设补助经费收入增加30万元；7.“三老人员”生活补贴收入增加96.78万元；8.其他收入增加0.62万元。9.南疆务工人员工资14.46万元。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出安排。

与预算相比：2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，增加0万元，增长或降低0%，增减变化主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入安排。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出安排。其中：按功能分类科目：0支出0万元；按经济分类科目：0支出0万元。

与预算相比，2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出安排。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.42万元，与2016年相比，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出，与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出1,42万元，占“三公”经费的100%，与上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出，与上年持平；公务接待费支出0万元，占“三公”经费0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。奇台县西地镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.42万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.42万元。主要用于公务用车燃油费、公务用车维修材料费及公务用车保险保险费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，奇台县西地镇人民政府国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比，2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.42万元，与预算相比减少1.58万元。原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出，公务用车购置及运行维护费减少1.58万元。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度西地镇政府机关运行经费支出125.83万元，比上年增加89.15万元，增长241.73%，主要原因是综合各类因素造成，1.乡镇干部基层补贴收入增加 10.97 万元； 2.基层政权建设补助经费收入增加30万元；3.其他收入增加0.62万元。5.南疆务工人员工资14.46万元。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

奇台县西地镇人民政府采购计划3.31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.31万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1495.35万元，其中：流动资产1139.85万元，固定资产355.51万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值54.48万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值62.98万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县西地镇人民政府单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算81.91万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

明细：

1．修建文化室工程项目，2017年债务还本支出81.91万元，完善了农村公共设施，助力乡村振兴战略实施，减轻了政府债务压力。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指政府办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。

2.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:指党委办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。

3.一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）:指财政事务行政单位的基本支出。

4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）:反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

6.公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）:指司法事务行政单位的基本支出。

7.公共安全支出（204）司法（06）事业运行（50）:指司法事务事业单位的基本支出。

8.文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）:指政府用于文化等方面行政单位的基本支出；文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视(04)行政运行(01):指新闻出版广播影视行政单位的基本支出。。

9.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政运行（01）:指民政管理事务行政单位的基本支出；社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.医疗卫生与计划生育支出（210）食品和药品监督管理事务（10）事业运行（50）:指食品和药品监督管理事务事业单位的基本支出；医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：指计划生育机构的支出。

11.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）:指政府城乡社区管理事务行政单位的基本支出。

12.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）:指政府用于种植业、畜牧业等农业方面的基本支出。

13.农林水支出（213）林业（02）林业事业机构（04）:指政府用于林业事业单位的基本支出。

14.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

15.国土海洋气象等支出an>（220）国土资源事务（01）行政运行（01）:指国土资源管理行政单位的基本支出。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21.债务还本支出（231）地方政府一般债务还本支出（23103）地方政府其他一般债务还本支出（2310399）：指政府用于归还一般债券本金所产生的支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》