2017年度新疆奇台县半截沟镇人民政府部

门决算公开及“三公“经费公开说明

目 录

第一部分奇台县半截沟镇人民政府概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

根据上述职责，半截沟镇人民政府下设8个处室设置4中心4站所，分别是：1、设立奇台县半截沟镇农业（畜牧业）发展服务中心。2、设立奇台县半截沟镇文化体育旅游广播电视服务中心。3、设立奇台县半截沟镇社会保障（民政）服务中心。4、设立奇台县半截沟镇国土规划建设发展中心。5、设立奇台县半截沟镇财政所。6、设立奇台县半截沟镇食品药品监督管理站。7、设立奇台县半截沟镇司法所。8、设立奇台县半截沟镇人口和计划生育生殖健康服务站。

半截沟镇人民政府编制数103，实有人74人。

（三）年末编制情况及实有人数情况

奇台县半截沟镇人民政府行政编制数共103个，其中：行政编制39个,实有25人；事业编制共计64个，实有49人.事业编制人员情况如下：文化体育旅游广播电视服务中心（党校）编制8个，实有4人，全额拨款；国土规划建设发展中心编制4个，实有4人（含参照公务员2人）；农业（畜牧业）发展服务中心编制28个，实有23人，全额拨款；社会保障（民政）服务中心编制4个,实有2人，全额拨款；财政所（农经站）编制9个，实有7人（含参照公务员2人）；司法所政法专项编制2个，事业编制2个，共实有2（政法专项1人，事业1人）人；人口和计划生育生殖健康服务站编制5个，实有6人（含参照公务员2人）；食品药品监督管理站编制2个，实有1人。离退休25人。工资和福利支出及对个人和家庭的补助支出严格按照县财政的要求按12月工资表及12月其他相关数据进行预算。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，奇台县半截沟镇人民政府部门决算包括：奇台县半截沟镇人民政府部门本级决算，奇台县半截沟镇财税所本级决算。

纳入奇台县半截沟镇人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1479.07万元,与上年决算数1253.78万元相比，增加225.29万元，增长17.97%，支出1479.07万元,与上年决算数1253.78万元相比，增加225.29万元，增长17.97%，结余0万元,与上年结余0万元相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。收入增加的原因：1、乡镇机构改革，站所全部收归政府，站所人员共有36人，2017年工资、社保、公积金等收入增加176.41万元；2、2017年新招录事业编人员4人，工资、社保、公积金等收入增加9.8万元；3、2017年新招录编制外人员4人，工资、社保、公积金等收入增加4.08万元；4、维稳经费收入增加35万元。支出增加的原因：1、乡镇机构改革，站所全部收归政府，站所人员共有36人，2017年工资、社保、公积金支出增加176.41万元；2、2017年新招录事业编人员4人，工资、社保、公积金支出增加9.8万元；3、2017年新招录编制外人员4人，工资、社保、公积金支出增加4.08万元；4、维稳经费支出增加35万元。

与预算相比情况：2017年度收入决算数1479.07万元,与年初预算数1239.38万元相比，增加239.69万元，增长19.34%。收入增加原因是：1、2017年新招录编制外人员4人，工资、社保、公积金等收入增加2.87万元；2、乡镇干部基层补贴收入增加10.5万元；3、驻村（社区）工作组成员补助收入增加19.24万元；4、村干部报酬收入87.3万元；5、“三老人员”生活补贴收入增加119.78万元。

2017年度支出决算数1479.07万元,与年初预算数1239.38万元相比，增加239.69万元，增长19.34%。支出增加的原因是：1、2017年新招录编制外人员4人，工资、社保、公积金等收入增加2.87万元；2、乡镇干部基层补贴收入增加10.5万元；3、驻村（社区）工作组成员补助收入增加19.24万元；4、村干部报酬收入87.3万元；5、“三老人员”生活补贴收入增加119.78万元。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1479.07万元，其中：财政拨款收入1478.23万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.84万元，占0.06%。收入增加的原因：1、乡镇机构改革，站所全部收归政府，站所人员共有36人，2017年工资、社保、公积金等收入增加176.41万元；2、2017年新招录事业编人员4人，工资、社保、公积金等收入增加9.8万元；3、2017年新招录编制外人员4人，工资、社保、公积金等收入增加4.08万元；4、维稳经费收入增加35万元。

与预算相比情况：2017年度收入1479.07万元，比年初预算数1239.38万元增加239.69万元，增长19.34%。收入增加原因是：1、2017年新招录编制外人员4人，工资、社保、公积金等收入增加2.87万元；2、乡镇干部基层补贴收入增加10.5万元；3、驻村（社区）工作组成员补助收入增加19.24万元；4、村干部报酬收入87.3万元；5、“三老人员”生活补贴收入增加119.78万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1479.07万元，其中：基本支出1339.48万元，占90.6%；项目支出139.59万元，占9.4%;上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。支出增加的原因：1、乡镇机构改革，站所全部收归政府，站所人员共有36人，2017年工资、社保、公积金支出增加176.41万元；2、2017年新招录事业编人员4人，工资、社保、公积金支出增加9.8万元；3、2017年新招录编制外人员4人，工资、社保、公积金支出增加4.08万元；4、维稳经费支出增加35万元。

与预算相比情况：2017年度支出1479.07万元,与年初预算数1239.38万元相比，增加239.69万元，增长19.34%。支出增加的原因是：1、2017年新招录编制外人员4人，工资、社保、公积金等收入增加2.87万元；2、乡镇干部基层补贴收入增加10.5万元；3、驻村（社区）工作组成员补助收入增加19.24万元；4、村干部报酬收入87.3万元；5、“三老人员”生活补贴收入增加119.78万元。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1479.07万元，与上年决算数1253.78万元相比，增加225.29万元，增长17.97%。收入增加的原因：1、乡镇机构改革，站所全部收归政府，站所人员共有36人，2017年工资、社保、公积金等收入增加176.41万元；2、2017年新招录事业编人员4人，工资、社保、公积金等收入增加9.8万元；3、2017年新招录编制外人员4人，工资、社保、公积金等收入增加4.08万元；4、维稳经费收入增加35万元。

财政拨款支出1479.07万元，与上年决算数1253.78万元相比，增加225.29万元，增长17.97%。其中：基本支出1339.48万元，项目支出139.59万元。支出增加的原因：1、乡镇机构改革，站所全部收归政府，站所人员共有36人，2017年工资、社保、公积金支出增加176.41万元；2、2017年新招录事业编人员4人，工资、社保、公积金支出增加9.8万元；3、2017年新招录编制外人员4人，工资、社保、公积金支出增加4.08万元；4、维稳经费支出增加35万元。

财政拨款结转结余0万元，与上年结余0万元相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无财政拨款结转结余。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入决算数1479.07万元,与预算1239.38万元相比，增加239.69万元，增长19.34%。收入增加原因是：1、2017年新招录编制外人员4人，工资、社保、公积金等收入增加2.87万元；2、乡镇干部基层补贴收入增加10.5万元；3、驻村（社区）工作组成员补助收入增加19.24万元；4、村干部报酬收入87.3万元；5、“三老人员”生活补贴收入增加119.78万元。

2017年度财政拨款支出决算数1479.07万元,与预算1239.38万元相比，增加239.69万元，增长19.34%。支出增加的原因是：1、2017年新招录编制外人员4人，工资、社保、公积金等收入增加2.87万元；2、乡镇干部基层补贴收入增加10.5万元；3、驻村（社区）工作组成员补助收入增加19.24万元；4、村干部报酬收入87.3万元；5、“三老人员”生活补贴收入增加119.78万元。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1479.07万元。与上年决算数1253.78万元相比，增加225.29万元，增长17.97%。支出增加的原因：1、乡镇机构改革，站所全部收归政府，站所人员共有36人，2017年工资、社保、公积金支出增加176.41万元；2、2017年新招录事业编人员4人，工资、社保、公积金支出增加9.8万元；3、2017年新招录编制外人员4人，工资、社保、公积金支出增加4.08万元；4、维稳经费支出增加35万元。其中：按功能分类科目，一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）支出378.38万元。一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:支出46.8万元。医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）:支出51.98万元。公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）:支出17.23万元。国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（01）行政运行（01）：支出17.2万元。城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：支出27.9万元。社会保障（208）民政服务中心（01）事业运行（01）:支出15.43万元。社会保障（208）合作医疗（02）事业运行（01）:支出3.1万元。一般公共服务支出(201)财政事务（06）行政运行（01)：支出23.69万元。文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）:支出36.06万元。农林水支出（213）林业（02）事业运行（04）：支出15.4万元。农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：支出231.04万元。社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出98.52万元。医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：:支出28.12万元。医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出29.64万元。医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出13.57万元。住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出92.01万元。教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）,支出2.96万元。一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务（99）支出119.78万元。公共安全支出（204）司法（06）事业运行（50）:支出1.54万元。医疗卫生与计划生育支出（210）食品和药品监督管理事务（10）事业运行（50）:支出1.83万元。农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：支出87.3万元。债务还本支出（231）地方政府一般债务还本支出（03）地方政府其他一般债务还本支出（99）支出：139.59万元。

按经济分类科目，工资福利支出（301）基本工资（01）支出243.21万元；工资福利支出（301）津贴补贴（02）支出364.81万元；工资福利支出（301）奖金（03）支出108.08万元；工资福利支出（301）其他社会保障缴费（12）支出78.27万元；工资福利支出（301）机关事业单位基本养老保险缴费（08）支出98.52万元；

商品和服务支出（302）办公费（01）支出48.72万元；商品和服务支出（302）电费（06）支出1.33万元；商品和服务支出（302）取暖费（08）支出1.84万元；商品和服务支出（302）差旅费（11）支出0.81万元；商品和服务支出（302）培训费（16）1.04万元；商品和服务支出（302）劳务费（26）0.09万元；商品和服务支出（302）公务用车运行维护费（31）支出3.2万元；商品和服务支出（302）其他商品和服务（99）支出18.57万元。

对个人和家庭的补助（303）抚恤金（04）支出抚恤金3.89万元；对个人和家庭的补助（303）生活补助（05）支出251.97万元；对个人和家庭的补助（303）住房公积金（11）支出92.14万元；对个人和家庭的补助（303）采暖补贴（14）9.02万元。

其他资本性支出（310）房屋建筑物构建（01）支出139.59万元；其他资本性支出（310）专用设备购置（03）支出1.53万元；其他资本性支出（310）其他资本性支出（99）12.47万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出1479.07万元，比预算数1239.38万元增加239.69万元，增长19.34%。支出增加的原因是：1、2017年新招录编制外人员4人，工资、社保、公积金等收入增加2.87万元；2、乡镇干部基层补贴收入增加10.5万元；3、驻村（社区）工作组成员补助收入增加19.24万元；4、村干部报酬收入87.3万元；5、“三老人员”生活补贴收入增加119.78万元。

其他有关说明内容；无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年0万元相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年0万元相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出安排。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算财政拨款支出，与预算0万元相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入安排。

其他有关说明内容；无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年0万元相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出安排。其中：按功能分类科目：0支出0万元。按经济分类科目：0支出0万元。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与预算0万元相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出安排。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年0万元相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年0万元相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.2万元，比上年3.25万元减少0.05万元，降低1.54%，减少原因是：压减“三公”经费支出，“三公”经费减少0.05万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年0万元增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）的原因是预算未安排；公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，占100%，比上年3.25减少0.05万元，降低1.54%，减少原因是：压减“三公”经费支出，“三公”经费减少0.05万元。公务接待费支出0万元，占0%，比上年0万元增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减（减少）的原因是预算内未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。奇台县半截沟镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无。

公务用车购置及运行维护费3.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.2万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，奇台县半截沟镇人民政府国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算为3.2万元，比预算3万元增加了0.2万元。增加原因是：我单位辖区较大，下村入户开展工作公务用车燃油费及运行维护费用增加0.2万元。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度半截沟镇人民政府机关运行经费支出89.59万元，比上年42.3万元增加47.29万元，增长111.8%，主要原因是：维稳经费支出增加35万元，市政维护经费支出增加14万元，公用经费支出减少1.71万元，总体增加47.29万元。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017年度奇台县半截沟镇人民政府采购计划8.6万元，其中：政府采购货物支出8.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.51万元；实际采购1.61万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.47万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计4034.52万元，其中：流动资产2293.29万元，固定资产1739.73万元，其中：房屋5921.61（平方米），价值977.93万元，共有车辆4辆，价值52.71万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值709.09万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，奇台县半截沟镇人民政府资产有偿使用收入合计14.97万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库14.97万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目13个，涉及预算0万元，项目支出决算139.59万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

地方政府其他一般债务还本支出明细：

1、集镇供排水工程-尚学仁，2017年地方政府一般债务还本支出37.45万元，改善了农村生产生活条件，助力乡村振兴战略实施，减轻了地方政府债务压力，保持社会稳定；

2、自来水管材-张军全，2017年地方政府一般债务还本支出11.41万元，改善了农村生产生活条件，助力乡村振兴战略实施，减轻了地方政府债务压力，保持社会稳定；

3、购树苗防护林植树-胡素芳，2017年地方政府一般债务还本支出2.76万元，改善了农村生产生活条件，助力乡村振兴战略实施，减轻了地方政府债务压力，保持社会稳定；

4、公路铺沙工程，2017年地方政府一般债务还本支出1.8万元，改善了农村生产生活条件，助力乡村振兴战略实施，减轻了地方政府债务压力，保持社会稳定；

5、购树苗防护林-胡素芳，2017年地方政府一般债务还本支出4.53万元，改善了农村生产生活条件，助力乡村振兴战略实施，减轻了地方政府债务压力，保持社会稳定；

6、安装自来水工程-新疆兵团农六师水管处，2017年地方政府一般债务还本支出2.03元，改善了农村生产生活条件，助力乡村振兴战略实施，减轻了地方政府债务压力，保持社会稳定；

7、集镇围墙-姚国财，2017年地方政府一般债务还本支出25.86万元，改善了农村生产生活条件，助力乡村振兴战略实施，减轻了地方政府债务压力，保持社会稳定；

8、自来水建设工程-顾银金，2017年地方政府一般债务还本支出4.16万元，改善了农村生产生活条件，助力乡村振兴战略实施，减轻了地方政府债务压力，保持社会稳定；

9、修路工程-白生元，2017年地方政府一般债务还本支出14.99万元，改善了农村生产生活条件，助力乡村振兴战略实施，减轻了地方政府债务压力，保持社会稳定；

10、半截沟村自来水修建工程-王彦明，2017年地方政府一般债务还本支出3.41万元，改善了农村生产生活条件，助力乡村振兴战略实施，减轻了地方政府债务压力，保持社会稳定；

11、农田防护林植树购苗款-张建忠，2017年地方政府一般债务还本支出4.05万元，改善了农村生产生活条件，助力乡村振兴战略实施，减轻了地方政府债务压力，保持社会稳定；

12、拉自来水工程借款-王兴顺，2017年地方政府一般债务还本支出12.87万元，改善了农村生产生活条件，助力乡村振兴战略实施，减轻了地方政府债务压力，保持社会稳定；

13、道路修建-马能义，2017年地方政府一般债务还本支出14.27万元，改善了农村生产生活条件，助力乡村振兴战略实施，减轻了地方政府债务压力，保持社会稳定。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指政府办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。

2.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:指党委办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。

3.一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）:指财政事务行政单位的基本支出。

4.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5.公共安全支出（204）司法（06）事业运行（50）:指司法事务事业单位的基本支出。

6.教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）：指各级党校的支出。

7.文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）:指政府用于文化等方面行政单位的基本支出。

8.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政运行（01）:指民政管理事务事业单位的基本支出。

9.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）：指民政管理事务事业单位的基本支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（210）食品和药品监督管理事务（10）事业运行（50）:指食品和药品监督管理事务事业单位的基本支出；

11.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：指计划生育机构的支出。

12.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）:指政府城乡社区管理事务行政单位的基本支出。

13.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）:指政府用于种植业、畜牧业等农业方面的基本支出。

14.农林水支出（213）林业（02）林业事业机构（04）:指政府用于林业事业单位的基本支出。

15.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

16.国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（01）行政运行（01）:指国土资源管理行政单位的基本支出。

17.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22.债务还本支出（231）地方政府一般债务还本支出（03）地方政府其他一般债务还本支出（99）：指政府用于归还一般债券本金所产生的支出。

23.公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）:指司法事务行政单位的基本支出。

其他有关说明内容:无。

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》